Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022 URL pubblicazione: https://www.paoloricciservizisrl.it/wpcontent/uploads/2023/01/avcp_dataset_2022.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
CIG: Z4634D6416 Oggetto: FORNITURA PANNOLONI, PANNOLINI E PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 19638.38 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	ATAC CIVITANOVA SPA CF: 01349510436	ATAC CIVITANOVA SPA CF: 01349510436
CIG: ZAA34D9F65 Oggetto: FORNITURA PANNOLINI ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 3180.60 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	OPTIMUS DISTRIBUZIONI SRL CF: 02440620421	OPTIMUS DISTRIBUZIONI SRL CF: 02440620421
CIG: Z2B34D9F7B Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO E LAMPADE PER MANUTENZIONI ORDINARIE 2022 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 2763.70 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Raggruppamento: REMATARLAZZI SPA CF: 01634070435	Raggruppamento: REMATARLAZZI SPA CF: 01634070435
CIG: Z4034DAC01 Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 1753.99 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARDELLI SRL CF: 01972040438	CARDELLI SRL CF: 01972040438
CIG: Z4F34DFB8B Oggetto: SERVIZI PRIVACY E DPO ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 6500.00 Somme liquidate: € 2600.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ROBYONE SRL CF: 04435720281	ROBYONE SRL CF: 04435720281
CIG: Z7B34DAD33 Oggetto: LICENZA D'USO PER SOFTWARE GESTIONALI: CONTABILITA', GESTIONE E CONDIVISIONE DOCUMENTI E GESTIONE PERSONALE ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 6716.00 Somme liquidate: € 4693.96 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CF: 10209790152	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CF: 10209790152
CIG: Z4134DAD41 Oggetto: ASSISTENZA SU SOFTWARE GESTIONALI CONTABILITA’, GESTIONE E CONDIVISIONE DOCUMENTI E GESTIONE PERSONALE ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 321.15 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CREAD SOFTWARE SRL CF: 03720180409	CREAD SOFTWARE SRL CF: 03720180409
CIG: Z5034DAF56 Oggetto: SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI GENNAIO – GIUGNO 2022 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 4937.83 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ECO SOLUZIONI SRL CF: 02011780406	ECO SOLUZIONI SRL CF: 02011780406
CIG: ZE434DFC7C Oggetto: INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 1238.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAOLONI ELISABETTA CF: PLNLBT71S65G157L	PAOLONI ELISABETTA CF: PLNLBT71S65G157L
CIG: Z3334DAF5D Oggetto: FORNITURA MATERIALE CONSUMO E PRODOTTI PULIZIA PAVIMENTI SISTEMA DI PULIZIA TOUCH FREE - CENTRO PER DISABILI E PALAZZO RICCI Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 1006.26 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SISTEM CLEANING SRL CF: 01910200433	SISTEM CLEANING SRL CF: 01910200433
CIG: ZC33485E11 Oggetto: POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO ANNO 2022 Importo aggiudicato: € 2423.02 Somme liquidate: € 2423.02 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AON SPA - INSURANCE BROKER CF: 10203070155	AON SPA - INSURANCE BROKER CF: 10203070155
CIG: Z083499D4D Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 2093.06 Tempi di completamento: dal 03-01-2022 al 30-11-2024 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ITALIANA PETROLI SPA CF: 00051570893	ITALIANA PETROLI SPA CF: 00051570893
CIG: ZF434DAF6B Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI, BATTERIA E DETERGENTE LAVAVETRI FIAT PANDA TARGATA DD328ED Importo aggiudicato: € 252.33 Somme liquidate: € 252.33 Tempi di completamento: dal 18-01-2022 al 31-01-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELTA GROUP SRL CF: 01580740437	DELTA GROUP SRL CF: 01580740437
CIG: Z2F34EF9AF Oggetto: PRESTAZIONI RESE DA VIGILI DEL FUOCO PER FORMAZIONE 12 ADDETTI Importo aggiudicato: € 696.00 Somme liquidate: € 696.00 Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DI MACERATA CF: 80005040433	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DI MACERATA CF: 80005040433
CIG: ZD034EF9F0 Oggetto: MATERIALE SEICOM PER PROVATICA 12 ESAMINANDI Importo aggiudicato: € 360.00 Somme liquidate: € 295.08 Tempi di completamento: dal 25-01-2022 al 25-01-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEICOM SRL CF: 02077040422	SEICOM SRL CF: 02077040422
CIG: Z0034F9F76 Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER ATTIVITA' RIABILITATIVE CENTRO AMBULATORIALE MONTE SAN GIUSTO Importo aggiudicato: € 220.07 Somme liquidate: € 220.07 Tempi di completamento: dal 27-01-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JOYS SRL CF: 03300050402	JOYS SRL CF: 03300050402
CIG: ZE434FA40C Oggetto: NOLEGGIO SALA CONVEGNI PER CORSO ANTINCENDIO E COFFE BREAK Importo aggiudicato: € 105.27 Somme liquidate: € 105.27 Tempi di completamento: dal 27-01-2022 al 31-01-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SANDWICH TIME SNC DI DECAROLIS & PANICCIA' M. CF: 00956160436	SANDWICH TIME SNC DI DECAROLIS & PANICCIA' M. CF: 00956160436
CIG: Z2134FE620 Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA ANNUALE ANIMAZIONE SOCIALE Importo aggiudicato: € 85.00 Somme liquidate: € 85.00 Tempi di completamento: dal 28-01-2022 al 27-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO ABELE PERIODICI - IMPRESA SOCIALE SRL CF: 12601270015	GRUPPO ABELE PERIODICI - IMPRESA SOCIALE SRL CF: 12601270015
CIG: ZD835229E2 Oggetto: FORMAZIONE: CORSO BASE ANTINCENDIO LIVELLO ELEVATO ED AGGIORNAMENTO LIVELLO MEDIO Importo aggiudicato: € 1648.00 Somme liquidate: € 1648.00 Tempi di completamento: dal 03-01-2022 al 30-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEICOM SRL CF: 02077040422	SEICOM SRL CF: 02077040422
CIG: Z0F352C0A0 Oggetto: FORNITURA PANTALONI DA LAVORO PER PERSONALE DIPENDENTE Importo aggiudicato: € 495.00 Somme liquidate: € 495.00 Tempi di completamento: dal 10-02-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IVING SERVICE SNC DI MANNA M. & C. CF: 06061040967	IVING SERVICE SNC DI MANNA M. & C. CF: 06061040967
CIG: ZE0352E559 Oggetto: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE EDUCATORE SERVIZI EDUCATIVI ALLA PERSONA B.M. Importo aggiudicato: € 4260.00 Somme liquidate: € 457.60 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BARBOTTI MILO CF: BRBMLI82D25A271S	BARBOTTI MILO CF: BRBMLI82D25A271S
CIG: ZCD352E61C Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Importo aggiudicato: € 13478.40 Somme liquidate: € 4940.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CARDINALI CESARE CF: CRDCSR46M04A271K	CARDINALI CESARE CF: CRDCSR46M04A271K
CIG: Z1C352E868 Oggetto: CONTRATTO DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE LOGOPEDISTA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Importo aggiudicato: € 21565.44 Somme liquidate: € 7886.58 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIROLAMETTI MARTA CF: GRLMRT98C70D451E	GIROLAMETTI MARTA CF: GRLMRT98C70D451E
CIG: Z42352E9D3 Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE TERAPISTA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Importo aggiudicato: € 36990.72 Somme liquidate: € 10277.92 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GARBUGLIA MARIA CHIARA CF: GRBMCH94E59C770N	GARBUGLIA MARIA CHIARA CF: GRBMCH94E59C770N
CIG: Z36352EA83 Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Importo aggiudicato: € 16224.00 Somme liquidate: € 13654.50 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MINNUCCI VALENTINA CF: MNNVNT84M51D542A	MINNUCCI VALENTINA CF: MNNVNT84M51D542A
CIG: ZB535302F0 Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Importo aggiudicato: € 34611.21 Somme liquidate: € 18162.90 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIROTTI SILVIA CF: GRTSLV84L71E783D	GIROTTI SILVIA CF: GRTSLV84L71E783D
CIG: Z1B355A81D Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE INFERMIERE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 J.K. Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 16463.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JORGJI KRISTAQ CF: JRGKST85A10Z100R	JORGJI KRISTAQ CF: JRGKST85A10Z100R
CIG: Z723565884 Oggetto: FORNITURA TAMPONI RAPIDI E FFP2 Importo aggiudicato: € 4282.00 Somme liquidate: € 4282.00 Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al 29-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INNOLIVING SPA CF: 02427680422	INNOLIVING SPA CF: 02427680422
CIG: ZD03566FE4 Oggetto: NOLEGGIO ESTINTORE PER FORMAZIONE ANTICENDIO Importo aggiudicato: € 42.00 Somme liquidate: € 42.00 Tempi di completamento: dal 25-03-2022 al 27-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	OPI SRL CF: 01075450443	OPI SRL CF: 01075450443
CIG: ZBB3573A17 Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE AFFINE Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 4602.09 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITALCARTA SPA CF: 00268970431	ITALCARTA SPA CF: 00268970431
CIG: Z173573BF8 Oggetto: FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 385.04 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITALCARTA SPA CF: 00268970431	ITALCARTA SPA CF: 00268970431
CIG: Z7C3574395 Oggetto: FORNITURA KIT RIPARAZIONE MATERASSI ANTIDECUBITO Importo aggiudicato: € 172.60 Somme liquidate: € 172.60 Tempi di completamento: dal 04-03-2022 al 07-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTA ONLINE DI VALENTINO GAZZINO CF: GZZVNT67H23L483Y	FERRAMENTA ONLINE DI VALENTINO GAZZINO CF: GZZVNT67H23L483Y
CIG: ZD63575CD2 Oggetto: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO EVENTO "CARNEVALANDO 2022" Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 16-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RESCHINI EVENTI DI RESCHINI GIUSEPPE CF: RSCGPP60S08F621T	RESCHINI EVENTI DI RESCHINI GIUSEPPE CF: RSCGPP60S08F621T
CIG: ZC43584443 Oggetto: FORNITURA TRAVERSE ASSORBENTI LAVABILI PER CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE-ABILI Importo aggiudicato: € 504.96 Somme liquidate: € 504.96 Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 27-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CREAZIONI FUTURA SRL CF: 02442570236	CREAZIONI FUTURA SRL CF: 02442570236
CIG: ZD435905CE Oggetto: FORNITURA TONER STAMPANTE MULTIFUNZIONE STRUTTURA "IL GRILLO PARLANTE" Importo aggiudicato: € 272.59 Somme liquidate: € 272.59 Tempi di completamento: dal 22-03-2022 al 27-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO COPIA SRL CF: 01150170437	STUDIO COPIA SRL CF: 01150170437
CIG: Z693590C43 Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Importo aggiudicato: € 18000.00 Somme liquidate: € 580.58 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BOLLETTINI MARCO PAOLO ROELOF CF: BLLMCP89A06B114Y	BOLLETTINI MARCO PAOLO ROELOF CF: BLLMCP89A06B114Y
CIG: ZDA3590C53 Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGA DOMICILIARE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 C.L. Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 450.80 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COLUCCINI LETIZIA CF: CLCLTZ82B64I156F	COLUCCINI LETIZIA CF: CLCLTZ82B64I156F
CIG: Z753590C8E Oggetto: INCARICO SERVIZIO CONSULENZA PER PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA DIREZIONE PER IMPLEMENTAZIONE PERCORSO QUALITA’ NELL’AREA SOCIO-SANITARIA E RAPPORTI TRA ASP PAOLO RICCI E PAOLO RICCI SERVIZI SRL - PERIODO 2022 – 2023 Importo aggiudicato: € 18033.60 Somme liquidate: € 9016.80 Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MOSCIONI PAOLO CF: MSCPLA51R18F632A	MOSCIONI PAOLO CF: MSCPLA51R18F632A
CIG: ZF13596DB5 Oggetto: SERVIZIO ATTIVITA' RICREATIVA ONLINE CARNEVALE 2022 Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2022 al 16-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BERDINI LUCIA CF: BRDLCU89B61D542P	BERDINI LUCIA CF: BRDLCU89B61D542P
CIG: ZCC35A1147 Oggetto: FORNITURA MANIFESTO 6X3 CARNEVALE 2022 Importo aggiudicato: € 30.00 Somme liquidate: € 30.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2022 al 17-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARVEL ADV SRL CF: 01455250439	MARVEL ADV SRL CF: 01455250439
CIG: Z4F35ACF22 Oggetto: FORNITURA GUANTI 2022 Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 13092.50 Tempi di completamento: dal 18-02-2022 al 28-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	K&L PROTECTION SRL CF: 02742130426	K&L PROTECTION SRL CF: 02742130426
CIG: ZB535C07F1 Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER PALESTRA STRUTTURA MORROVALLE E CIVITANOVA Importo aggiudicato: € 658.00 Somme liquidate: € 658.00 Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 27-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHINESPORT SPA CF: 00435080304	CHINESPORT SPA CF: 00435080304
CIG: 9378105112 Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE XIV" Importo aggiudicato: € 93000.00 Somme liquidate: € 29748.36 Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 31-05-2023 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	AGSM ENERGIA SPA CF: 02968430237	AGSM ENERGIA SPA CF: 02968430237
CIG: Z0E35C303B Oggetto: FORNITURA CALZATURE DA LAVORO Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 746.58 Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE CF: 05516150488	GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE CF: 05516150488
CIG: Z7335C4592 Oggetto: FORNITURA FFP2 Importo aggiudicato: € 240.00 Somme liquidate: € 240.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2022 al 29-03-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL CF: 01883060491	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL CF: 01883060491
CIG: ZFA35DB55B Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA SU D.LGS. 81/08 DAL 19/06/2022 AL 18/06/2023 Importo aggiudicato: € 3750.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2022 al 18-06-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEICOM SRL CF: 02077040422	SEICOM SRL CF: 02077040422
CIG: Z1B35E7D13 Oggetto: FORNITURA FRANGE IN MICROFIBRA ED ATTREZZATURE DI RICAMBIO PER SISTEMA PULIZIA PAVIMENTI E SUPERFICI Importo aggiudicato: € 880.90 Somme liquidate: € 880.90 Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al 29-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SISTEM CLEANING SRL CF: 01910200433	SISTEM CLEANING SRL CF: 01910200433
CIG: Z6F360627F Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGA M.T. DAL 14/03/2022 AL 31/12/2022 Importo aggiudicato: € 8800.00 Somme liquidate: € 5010.00 Tempi di completamento: dal 14-03-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TASSOTTI MICHELA CF: TSSMHL80H51D542U	TASSOTTI MICHELA CF: TSSMHL80H51D542U
CIG: Z5A36251DB Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO NEBULIZZATORE Importo aggiudicato: € 114.00 Somme liquidate: € 114.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al 30-04-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIDA SAS di MINGARINID S.R.L. UNIPERSONALE & C CF: 03080150372	MIDA SAS di MINGARINID S.R.L. UNIPERSONALE & C CF: 03080150372
CIG: Z613629860 Oggetto: FORNITURA CINTURA DI SICUREZZA CON PRESA Importo aggiudicato: € 281.95 Somme liquidate: € 281.95 Tempi di completamento: dal 28-02-2022 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ORTOPEDIA PANICHELLI ARMANDO & C. SNC CF: 00926190430	ORTOPEDIA PANICHELLI ARMANDO & C. SNC CF: 00926190430
CIG: Z99362D87E Oggetto: CORSO ONLINE PER PROCEDURE ACCREDITAMENTO Importo aggiudicato: € 87.84 Somme liquidate: € 87.84 Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al 02-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE SRL CF: 01664980768	MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE SRL CF: 01664980768
CIG: Z763632E2A Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO NIDI APRILE 2022 Importo aggiudicato: € 1378.69 Somme liquidate: € 1378.69 Tempi di completamento: dal 04-05-2022 al 28-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CF: 02027040019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CF: 02027040019
CIG: Z853632E49 Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFERMERIA STRUTTURA DISABILI CIVITANOVA ALTA Importo aggiudicato: € 381.08 Somme liquidate: € 381.08 Tempi di completamento: dal 17-05-2022 al 28-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL CF: 01864740129	CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL CF: 01864740129
CIG: Z2B3639969 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA N.F. Importo aggiudicato: € 722.00 Somme liquidate: € 722.00 Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al 03-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NOBILI FRANCESCA CF: NBLFNC84L66L191Q	NOBILI FRANCESCA CF: NBLFNC84L66L191Q
CIG: Z7B363B4DB Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA B.E. Importo aggiudicato: € 722.00 Somme liquidate: € 722.00 Tempi di completamento: dal 29-04-2022 al 03-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BETTUCCI ELENA CF: BTTLNE77D51E783K	BETTUCCI ELENA CF: BTTLNE77D51E783K
CIG: ZE8363F19C Oggetto: FORNITURA PROTEZIONI VISO E TORACE PER OPERATORI CENTRO PER DIVERSAMENTE-ABILI Importo aggiudicato: € 403.32 Somme liquidate: € 403.32 Tempi di completamento: dal 04-05-2022 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JUTE SPORT SRL CF: 07793110961	JUTE SPORT SRL CF: 07793110961
CIG: ZC236627E2 Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE FKT F.B. DAL 30/03/2022 AL 31/12/2022 Importo aggiudicato: € 11000.00 Somme liquidate: € 6430.72 Tempi di completamento: dal 30-03-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BALLI FEDERICA CF: BLLFRC84S62A089C	BALLI FEDERICA CF: BLLFRC84S62A089C
CIG: ZB0366511D Oggetto: FORNITURA BAVAGLINI LAVABILI PER NIDI D'INFANZIA Importo aggiudicato: € 252.00 Somme liquidate: € 252.00 Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 28-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITCAM SRL CF: 01066420439	ITCAM SRL CF: 01066420439
CIG: Z04366A041 Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE Importo aggiudicato: € 2662.60 Somme liquidate: € 2662.60 Tempi di completamento: dal 11-02-2022 al 30-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IVING SERVICE SNC DI MANNA M. & C. CF: 06061040967	IVING SERVICE SNC DI MANNA M. & C. CF: 06061040967
CIG: ZF23689D89 Oggetto: FORNITURA VALVOLE RICAMBIO PER CONDIZIONATORI VIA EINAUDI Importo aggiudicato: € 228.50 Somme liquidate: € 228.50 Tempi di completamento: dal 05-07-2022 al 29-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LORETA SRL CF: 02345040444	LORETA SRL CF: 02345040444
CIG: ZB9368B950 Oggetto: FORNITURA CHIAVE DI RICAMBIO PER MANOVRA EMERGENZA SERVOSCALA SOTTO IL TETTO Importo aggiudicato: € 44.90 Somme liquidate: € 44.90 Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 26-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIMEC SRL CF: 00596150201	VIMEC SRL CF: 00596150201
CIG: Z9F368CAD1 Oggetto: FORNITURA CINTURINI DI RICAMBIO PER CICLETTE RECUMBENT CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI Importo aggiudicato: € 21.32 Somme liquidate: € 21.32 Tempi di completamento: dal 03-06-2022 al 06-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JK FITNESS SRL CF: 03652630280	JK FITNESS SRL CF: 03652630280
CIG: Z7A3693876 Oggetto: FORNITURA TELECOMANDO RICAMBIO PER CONDIZIONATORE PORTATILE PRESSO CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI Importo aggiudicato: € 46.31 Somme liquidate: € 46.31 Tempi di completamento: dal 26-05-2022 al 27-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KOOMANDO SRL CF: 04336350980	KOOMANDO SRL CF: 04336350980
CIG: ZE7368E12A Oggetto: FORNITURA COMPUTER UTENTE STRUTTURA DISABILI CIVITANOVA ALTA Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 25-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PREMEDIA SRL CF: 01900970441	PREMEDIA SRL CF: 01900970441
CIG: ZAF35C1603 Oggetto: FORNITURA CINGHIE PELVICHE STRUTTURA DISABILI CIVITANOVA ALTA Importo aggiudicato: € 225.00 Somme liquidate: € 225.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al 30-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BARBIERI SRL CF: 01543860355	BARBIERI SRL CF: 01543860355
CIG: ZA336A1941 Oggetto: FORNITURA DISINFETTANTE PER NEBULIZZATORE Importo aggiudicato: € 205.87 Somme liquidate: € 205.87 Tempi di completamento: dal 30-04-2022 al 31-08-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CECCONI MARIO SRL CF: 01328930423	CECCONI MARIO SRL CF: 01328930423
CIG: Z3636AA098 Oggetto: CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN FAD PER PREPOSTI ED RLS Importo aggiudicato: € 544.00 Somme liquidate: € 544.00 Tempi di completamento: dal 03-06-2022 al 30-08-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEICOM SRL CF: 02077040422	SEICOM SRL CF: 02077040422
CIG: Z5236AC493 Oggetto: FORNITURA COMPOSIZIONI REGALO PER MATRIMONI DIPENDENTI E PIANTINE VARIE PER ATTIVITA' NIDI D'INFANZIA Importo aggiudicato: € 326.47 Somme liquidate: € 326.47 Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 14-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FLORICOLTURA CANNELLA SOC.AGRICOLA CF: 01311600439	FLORICOLTURA CANNELLA SOC.AGRICOLA CF: 01311600439
CIG: ZD036B01FD Oggetto: RINNOVO ANNUALE CASELLA PEC Importo aggiudicato: € 40.00 Somme liquidate: € 40.00 Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA SPA CF: 04552920482	ARUBA SPA CF: 04552920482
CIG: Z0636CA326 Oggetto: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE INFERMIERIE DAL 27.04.2022 AL 31.12.2022 Importo aggiudicato: € 14320.00 Somme liquidate: € 7502.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VITTORI MATTIA CF: VTTMTT93L06A252Q	VITTORI MATTIA CF: VTTMTT93L06A252Q
CIG: ZE636D5B10 Oggetto: FORNITURA BIANCHERIA PER RICAMBIO LETTINI PRESSO NIDO D'INFANZIA "LA LUMACHINA" Importo aggiudicato: € 118.80 Somme liquidate: € 118.80 Tempi di completamento: dal 26-09-2022 al 30-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITCAM SRL CF: 01066420439	ITCAM SRL CF: 01066420439
CIG: Z3236D5B92 Oggetto: FORNITURA CUSCINI CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1IM DESTINATI AL CENTRO RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE-ABILI E BAVAGLINI PER NIDI D’INFANZIA Importo aggiudicato: € 339.00 Somme liquidate: € 339.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2022 al 30-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITCAM SRL CF: 01066420439	ITCAM SRL CF: 01066420439
CIG: ZB736D5C1F Oggetto: FORNITURA PULSANTI RICAMBIO PER SBLOCCO SPONDE LATERALI LETTI DEGENZA PRESSO CENTRO RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE-ABILI Importo aggiudicato: € 63.00 Somme liquidate: € 63.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al 07-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MIS MEDICAL SRL CF: 04222830269	MIS MEDICAL SRL CF: 04222830269
CIG: Z0436D880A Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORI PORTATILI PER CENTRO AMBULATORIALE MORROVALLE E CENTRO PER DISABILI Importo aggiudicato: € 1258.68 Somme liquidate: € 1258.68 Tempi di completamento: dal 20-06-2022 al 07-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VIDEO ABRUZZO SAS CF: 01069440681	VIDEO ABRUZZO SAS CF: 01069440681
CIG: ZF936E205B Oggetto: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE INFERMIERE DAL 12.05.2022 AL 31.12.2022 Importo aggiudicato: € 15000.00 Somme liquidate: € 7541.00 Tempi di completamento: dal 12-05-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCUPPA MARCO CF: SCPMRC87P09I156N	SCUPPA MARCO CF: SCPMRC87P09I156N
CIG: ZA136E8FF1 Oggetto: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE LOGOPEDISTA DAL 23.05.2022 AL 31.12.2022 Importo aggiudicato: € 13000.00 Somme liquidate: € 8303.36 Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASTROVITO CHIARA CF: MSTCHR97R63A783L	MASTROVITO CHIARA CF: MSTCHR97R63A783L
CIG: Z3C36F3CBC Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER ATTIVITA' LUDICO-RIABILITATIVE CENTRO AMBULATORIALE MONTE SAN GIUSTO Importo aggiudicato: € 81.95 Somme liquidate: € 81.95 Tempi di completamento: dal 28-06-2022 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIOCABENE SRL CF: 02608090425	GIOCABENE SRL CF: 02608090425
CIG: Z6636F89BF Oggetto: FORNITURA TAPPETI IGIENIZZANTI STRUTTURE VILLA LETIZIA E CIVITANOVA ALTA Importo aggiudicato: € 543.95 Somme liquidate: € 543.95 Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 04-05-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA CF: 03986581001	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA CF: 03986581001
CIG: Z2236F8B07 Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 Importo aggiudicato: € 703.50 Somme liquidate: € 703.50 Tempi di completamento: dal 28-06-2022 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITALCARTA SPA CF: 00268970431	ITALCARTA SPA CF: 00268970431
CIG: ZF436F91A0 Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 BIANCHE Importo aggiudicato: € 2350.00 Somme liquidate: € 2350.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al 04-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ENERGIA 4.0 CF: 02019860432	ENERGIA 4.0 CF: 02019860432
CIG: ZCC3703077 Oggetto: SERVIZI BALNEARI STAGIONE 2022 Importo aggiudicato: € 663.94 Somme liquidate: € 663.94 Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 31-08-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATTILIO SAS DI STECCONI DIANA & C. CF: 01326680434	ATTILIO SAS DI STECCONI DIANA & C. CF: 01326680434
CIG: Z69370E895 Oggetto: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE LOGOPEDISTA DAL 23.05.2022 AL 31.12.2022 C.S. Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 4709.97 Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CATALANO SIMONA CF: CTLSMN94L50A638T	CATALANO SIMONA CF: CTLSMN94L50A638T
CIG: ZAF370F68C Oggetto: FORNITURA NR. 2 PARAVENTO A QUATTRO ANTE PER CENTRO AMBULATORIALE MORROVALLE Importo aggiudicato: € 308.00 Somme liquidate: € 308.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al 12-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL CF: 01883060491	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL CF: 01883060491
CIG: Z04371EF94 Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER VALUTAZIONI LOGOPEDICHE Importo aggiudicato: € 49.00 Somme liquidate: € 49.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2022 al 12-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL CF: 01883060491	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL CF: 01883060491
CIG: Z75371A716 Oggetto: FORNITURA TAPING Importo aggiudicato: € 135.44 Somme liquidate: € 135.44 Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 15-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LINEA ORO SPORT SRL CF: 02227420607	LINEA ORO SPORT SRL CF: 02227420607
CIG: Z7B3724A7B Oggetto: SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI GIUGNO - DICEMBRE 2022 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 1444.12 Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LOGISTICA AMBIENTE ITALIA SRL CF: 04595230402	LOGISTICA AMBIENTE ITALIA SRL CF: 04595230402
CIG: Z3D3735FE9 Oggetto: INCARICO ANIMATORE EVENTO "CON LA RESILIENZA" Importo aggiudicato: € 375.00 Somme liquidate: € 375.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2022 al 23-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAPUTO VITTORIO CF: CPTVTR82E01E783W	CAPUTO VITTORIO CF: CPTVTR82E01E783W
CIG: ZB23736012 Oggetto: INCARICO CORSI DI TEATRO DAL 13.10.2022 AL 31.10.2022 Importo aggiudicato: € 5200.00 Somme liquidate: € 5200.00 Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al 31-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ACCATTOLI LEONARDO DIBBUK PRODUZIONI CF: CCTLRD88L18E783A	ACCATTOLI LEONARDO DIBBUK PRODUZIONI CF: CCTLRD88L18E783A
CIG: Z1437360A0 Oggetto: INCARICO COORDINAMENTO PEDAGOGICO DAL 09.06.2022 AL 26.11.2022 Importo aggiudicato: € 3620.00 Somme liquidate: € 3620.00 Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al 26-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL CF: 10494980963	PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL CF: 10494980963
CIG: Z5D3736C75 Oggetto: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE INFERMIERE DAL 01.06.2022 AL 31.12.2022 Importo aggiudicato: € 31000.00 Somme liquidate: € 10033.50 Tempi di completamento: dal 01-06-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PETRESCU ELENA CRISTINA CF: PTRLCR78B52Z129Q	PETRESCU ELENA CRISTINA CF: PTRLCR78B52Z129Q
CIG: ZB93736CBE Oggetto: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGA DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 6923.60 Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TURTU' CHIARA CF: TRTCHR84D51C770N	TURTU' CHIARA CF: TRTCHR84D51C770N
CIG: Z953738074 Oggetto: FORNITURA CAMICI TNT DM Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 25-07-2022 al 26-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL CF: 01883060491	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL CF: 01883060491
CIG: Z4C3738354 Oggetto: FORNITURA TUTE RISCHIO BIOLOGICO TESSUTO LAMINATO TRASPIRANTI SIA FRONTE CHE RETRO Importo aggiudicato: € 3868.05 Somme liquidate: € 3868.05 Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al 27-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	K&L PROTECTION SRL CF: 02742130426	K&L PROTECTION SRL CF: 02742130426
CIG: ZA3373AF5E Oggetto: CORSI FORMAZIONE BASE ED AGGIORNAMENTI - ACCORDO STATO REGIONI Importo aggiudicato: € 1270.00 Somme liquidate: € 1270.00 Tempi di completamento: dal 22-07-2022 al 27-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEICOM SRL CF: 02077040422	SEICOM SRL CF: 02077040422
CIG: Z763746464 Oggetto: FORNITURA PALLE FITNESS PER GINNASTICA RIABILITATIVA Importo aggiudicato: € 63.90 Somme liquidate: € 63.90 Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 28-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DECATHLON ITALIA SRL CF: 02137480964	DECATHLON ITALIA SRL CF: 02137480964
CIG: Z98374B61C Oggetto: FORNITURA SATURIMETRI PER CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI E CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE Importo aggiudicato: € 303.50 Somme liquidate: € 303.50 Tempi di completamento: dal 28-07-2022 al 23-08-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL CF: 01883060491	CFS PRODOTTI MEDICALI SRL CF: 01883060491
CIG: Z1F36C43EB Oggetto: STAMPA BROCHURE E LOCANDINE Importo aggiudicato: € 716.00 Somme liquidate: € 716.00 Tempi di completamento: dal 31-05-2022 al 28-07-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARVEL ADV SRL CF: 01455250439	MARVEL ADV SRL CF: 01455250439
CIG: Z6B3795627 Oggetto: FORNITURA DIVISE PER EDUCATRICI NIDI D'INFAZIA Importo aggiudicato: € 252.00 Somme liquidate: € 252.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2022 al 31-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALESTRA SAS CF: 01710420447	ALESTRA SAS CF: 01710420447
CIG: ZA53798529 Oggetto: FORNITURA MATERIALE LUDICO E DIDATTICO PER ATTIVITA' RIABILITATIVE CENTRO PER DIVERAMENTE ABILI Importo aggiudicato: € 63.62 Somme liquidate: € 63.62 Tempi di completamento: dal 30-09-2022 al 28-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CF: 02027040019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CF: 02027040019
CIG: Z0D379A8AB Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER ATTIVITA' CENTRO PER DISABILI Importo aggiudicato: € 57.93 Somme liquidate: € 57.93 Tempi di completamento: dal 09-09-2022 al 09-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JOYS SRL CF: 03300050402	JOYS SRL CF: 03300050402
CIG: ZC1379EFBC Oggetto: SERVIZIO PEDAGOGICO PER LABORATORIO “SPAZIO SIBILINGSâ€Â� Importo aggiudicato: € 1120.00 Somme liquidate: € 1120.00 Tempi di completamento: dal 31-07-2022 al 02-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CF: 01091610434	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CF: 01091610434
CIG: Z5A37B06DC Oggetto: FORNITURA RICAMBIO SPONDA LETTO STRUTTURA DISABILI CIVITANOVA ALTA Importo aggiudicato: € 90.00 Somme liquidate: € 90.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2022 al 30-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NEW GEDAM SRL CF: 01617950439	NEW GEDAM SRL CF: 01617950439
CIG: ZB837CA767 Oggetto: FORNITURA TELECOMANDI PER CANCELLO VILLA LETIZIA Importo aggiudicato: € 68.84 Somme liquidate: € 68.84 Tempi di completamento: dal 16-09-2022 al 23-09-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ACCUMULATORI GIDI SRL CF: 02557490048	ACCUMULATORI GIDI SRL CF: 02557490048
CIG: Z6937E2515 Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE MESE OTTOBRE 2022 Importo aggiudicato: € 39900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2022 al 31-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEMOS SOC. COOP. CF: 00353180391	GEMOS SOC. COOP. CF: 00353180391
CIG: 931413073 Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE Importo aggiudicato: € 2249577.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2022 al 31-10-2024 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	GEMOS SOC. COOP. CF: 00353180391 MARKAS SRL CF: 01174800217 SODEXO ITALIA SPA CF: 00805980158	SODEXO ITALIA SPA CF: 00805980158
CIG: ZBF37ECD5F Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 13-10-2022 al 18-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS ETS CF: 80001270430	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS ETS CF: 80001270430
CIG: ZD937ECE7F Oggetto: SERVIZIO ESPERTO PEDAGOGICO INCONTRI CENTRO FAMIGLIA P.S. Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 50.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al 30-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PIETRANI STEFANIA CF: PTRSFN67T65F567O	PIETRANI STEFANIA CF: PTRSFN67T65F567O
CIG: Z3537ECF65 Oggetto: SERVIZIO ESPERTO PEDAGOGICO INCONTRI CENTRO FAMIGLIA Importo aggiudicato: € 152.00 Somme liquidate: € 152.00 Tempi di completamento: dal 18-10-2022 al 08-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZEPPONI DANIELA CF: ZPPDNL78A63L366X	ZEPPONI DANIELA CF: ZPPDNL78A63L366X
CIG: Z643815863 Oggetto: CORSI FORMAZIONE BLSD E PRIMO SOCCORSO Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 4590.00 Tempi di completamento: dal 19-10-2022 al 24-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRO ADVICE STUDIO DI MURAUYEY ALIAKSEI CF: MRYLKS95E28Z139N	PRO ADVICE STUDIO DI MURAUYEY ALIAKSEI CF: MRYLKS95E28Z139N
CIG: Z4938158F4 Oggetto: PROGETTO BENESSERE VILLA LETIZIA MUSICOTERAPIA Importo aggiudicato: € 937.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2022 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ACCADEMIA POPOLARE DI MUSICA CF: 91013330435	ACCADEMIA POPOLARE DI MUSICA CF: 91013330435
CIG: ZB7381BE2D Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE LOGOPEDISTA E.D. DAL 01/09/2022 AL 31/07/2023 Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 6092.24 Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al 31-07-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DONNANNO ELENA CF: DNNLNE96S51L500O	DONNANNO ELENA CF: DNNLNE96S51L500O
CIG: Z6C3841F6C Oggetto: FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI E TAGLIERINA FORMATO A3 Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2022 al 25-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INGROSCART SRL CF: 01469840662	INGROSCART SRL CF: 01469840662
CIG: Z1D38355B9 Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROGRAMMATICHE NIDI D'INFANZIA AS 2022/2023 Importo aggiudicato: € 1077.02 Somme liquidate: € 1077.02 Tempi di completamento: dal 14-10-2022 al 28-10-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IKEA ITALIA RETAIL SRL CF: 11574560154	IKEA ITALIA RETAIL SRL CF: 11574560154
CIG: ZA1384DC3B Oggetto: FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO DIVERSO Importo aggiudicato: € 408.00 Somme liquidate: € 408.00 Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 30-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL CF: 01864740129	CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL CF: 01864740129
CIG: ZD9385DB8A Oggetto: SERVIZI DI HOSTING , GESTIONE E PRIVACY POLICY SITO INTERNET ISTITUZIONALE Importo aggiudicato: € 243.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-11-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOPRANZI MARCO CF: SPRMRC78D18H211S	SOPRANZI MARCO CF: SPRMRC78D18H211S
CIG: Z58385DC11 Oggetto: CORSO FORMAZIONE UTILIZZO NOVAFON PER LOGOPEDIA E TNPEE NR. 2 DIPENDENTI Importo aggiudicato: € 275.40 Somme liquidate: € 275.40 Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al 03-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ME-RI SRL CF: 06627750489	ME-RI SRL CF: 06627750489
CIG: Z7338639A0 Oggetto: SPAZZOLE TERGICRISTALLO PANDA EB687TN Importo aggiudicato: € 57.70 Somme liquidate: € 57.70 Tempi di completamento: dal 14-10-2022 al 02-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DELTA GROUP SRL CF: 01580740437	DELTA GROUP SRL CF: 01580740437
CIG: Z1837ECD76 Oggetto: FORNITURA RICAMBI CARRELLO INFERMERIA VILLA LETIZIA Importo aggiudicato: € 68.65 Somme liquidate: € 68.65 Tempi di completamento: dal 17-10-2022 al 02-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL CF: 02672850357	KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL CF: 02672850357
CIG: ZAD3875101 Oggetto: FORNITURA ELETTROMAGNETI PER CANCELLO STRUTTURA CIVITANOVA ALTA Importo aggiudicato: € 440.00 Somme liquidate: € 440.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al 30-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SERRONI GIOVANNI CF: SRRGNN51A10G920T	SERRONI GIOVANNI CF: SRRGNN51A10G920T
CIG:  Z9A366E4 Oggetto: TASSA SIAE EVENTO "CON LA RESILIENZA" CENTRO PER LA FAMIGLIA Importo aggiudicato: € 133.70 Somme liquidate: € 133.70 Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al 15-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI CF: 01336610587	SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI CF: 01336610587
CIG: ZB838850EE Oggetto: DOCENZA CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO OSS Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 10-11-2022 al 30-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAVINA MARTA CF: GRVMRT93M44E783Q	GRAVINA MARTA CF: GRVMRT93M44E783Q
CIG: Z923885660 Oggetto: FORMAZIONE: CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO Importo aggiudicato: € 736.00 Somme liquidate: € 736.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al 30-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEICOM SRL CF: 02077040422	SEICOM SRL CF: 02077040422
CIG: ZDA389126C Oggetto: AFFITTO TEATRO, PERSONALE E ANTINCENDIO PER EVENTO CENTRO PER LA FAMIGLIA 12 NOVEMBRE 2022 Importo aggiudicato: € 481.00 Somme liquidate: € 481.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2022 al 22-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AZIENDA SPECIALE TEATRI CIVITANOVA CF: 01539220432	AZIENDA SPECIALE TEATRI CIVITANOVA CF: 01539220432
CIG: ZB83890E29 Oggetto: INCARICO PER FOTOGRAFO EVENTO CENTRO PER LA FAMIGLIA 12 NOVEMBRE 2022 Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 10-11-2022 al 15-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FREELANCE VIDEO DI LUIGI GASPARRONI CF: GSPLGU69C12E783X	FREELANCE VIDEO DI LUIGI GASPARRONI CF: GSPLGU69C12E783X
CIG: Z133890DCF Oggetto: INCARICO PER SERVICE EVENTO CENTRO PER LA FAMIGLIA 12 NOVEMBRE 2022 Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 700.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2022 al 30-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	REDGECO SRLS CF: 01861550430	REDGECO SRLS CF: 01861550430
CIG: ZC43899AA9 Oggetto: FORNITURA MATERASSINI CLASSE INCENDIO 1IM E CORREDI PER LETTINI NIDI D’INFANZIA Importo aggiudicato: € 309.60 Somme liquidate: € 309.60 Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al 22-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITCAM SRL CF: 01066420439	ITCAM SRL CF: 01066420439
CIG: ZF13899B06 Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER ATTIVITA’ RIABILITATIVE CENTRO AMBULATORIALE VIA EINAUDI Importo aggiudicato: € 112.69 Somme liquidate: € 112.69 Tempi di completamento: dal 15-11-2022 al 24-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JOYS SRL CF: 03300050402	JOYS SRL CF: 03300050402
CIG: Z3038A71B1 Oggetto: CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO Importo aggiudicato: € 172.13 Somme liquidate: € 172.13 Tempi di completamento: dal 18-11-2022 al 23-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SEICOM SRL CF: 02077040422	SEICOM SRL CF: 02077040422
CIG: Z1E38B5340 Oggetto: FORNITURA PIANTE PER ATTIVITA' NIDI D'INFANZIA Importo aggiudicato: € 108.18 Somme liquidate: € 108.18 Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 24-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FLORICOLTURA CANNELLA SOC.AGRICOLA CF: 01311600439	FLORICOLTURA CANNELLA SOC.AGRICOLA CF: 01311600439
CIG: Z4D38BA392 Oggetto: FORNITURA GAMBALI PROTEZIONE Importo aggiudicato: € 66.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 23-11-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	K&L PROTECTION SRL CF: 02742130426	K&L PROTECTION SRL CF: 02742130426
CIG: Z4A38B5D26 Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 Importo aggiudicato: € 1320.00 Somme liquidate: € 1320.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 25-11-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DINAMICA 4.0 SRL CF: 02077950430	DINAMICA 4.0 SRL CF: 02077950430
CIG: Z1838C73DA Oggetto: FORNITURA TAMPONI RAPIDI COVID Importo aggiudicato: € 831.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IKON SRL CF: 02826820421	IKON SRL CF: 02826820421
CIG: Z0938C8D39 Oggetto: FORNITURA TUTE RISCHIO BIOLOGICO E CAMICI VISITATORE Importo aggiudicato: € 1110.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FAST SRLS CF: 02354540508	FAST SRLS CF: 02354540508
CIG: ZD538D2255 Oggetto: FORNITURA GUANI IN VINILE E NITRILE E CALZARI RISCHIO BIOLOGICO Importo aggiudicato: € 472.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	K&L PROTECTION SRL CF: 02742130426	K&L PROTECTION SRL CF: 02742130426
CIG: Z1638D8FA6 Oggetto: CORSI FORMAZIONE AMBITO ASSISTENZIALE Importo aggiudicato: € 92.72 Somme liquidate: € 92.72 Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO CF: 94106410262	ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO CF: 94106410262
CIG: ZE9390CB2B Oggetto: SERVIZIO COMUNICAZIONE E CONSULENZA PER REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE EVENTO "IO MI SLEGO" Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COMUNICAZIONE E CONSULENZA SRL CF: 02047200437	COMUNICAZIONE E CONSULENZA SRL CF: 02047200437
CIG: Z16390D8E4 Oggetto: FORNITURA GIOCHI E MATERIALI DIVERSI PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE, NIDI E CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI Importo aggiudicato: € 117.09 Somme liquidate: € 117.09 Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JOYS SRL CF: 03300050402	JOYS SRL CF: 03300050402
CIG: ZA5390E205 Oggetto: RICAMBI E SPESE VARIE STRUTTURE Importo aggiudicato: € 1092.50 Somme liquidate: € 1092.50 Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al 22-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GATTAFONI F.TI SLR CF: 01293040430	GATTAFONI F.TI SLR CF: 01293040430
CIG: Z3C38826AF Oggetto: FORNITURA POSTER 70*100 EVENTO “PANE E NUTELLAâ€Â� CENTRO PER LA FAMIGLIA Importo aggiudicato: € 87.50 Somme liquidate: € 87.50 Tempi di completamento: dal 30-11-2022 al 30-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARVEL ADV SRL CF: 01455250439	MARVEL ADV SRL CF: 01455250439
CIG: Z2F38EBE7D Oggetto: MATERIALE GRAFICO EVENTO "GIOCA CON ME" SPORTELLO AUTISMO Importo aggiudicato: € 146.00 Somme liquidate: € 146.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2022 al 22-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARVEL ADV SRL CF: 01455250439	MARVEL ADV SRL CF: 01455250439
CIG: Z1139455BB Oggetto: INCARICO PER SERVICE EVENTO “GIOCA CON MEâ€Â� SPORTELLO AUTISMO Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2022 al 23-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	REDGECO SRLS CF: 01861550430	REDGECO SRLS CF: 01861550430
CIG: Z8A39455FD Oggetto: INCARICO PER FOTOGRAFO EVENTO “GIOCA CON MEâ€Â� SPORTELLO AUTISMO Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2022 al 23-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FREELANCE VIDEO DI LUIGI GASPARRONI CF: GSPLGU69C12E783X	FREELANCE VIDEO DI LUIGI GASPARRONI CF: GSPLGU69C12E783X
CIG: Z6B396A7A4 Oggetto: FORNITURA GIFT CARD PER FORMATRICE Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JOYS SRL CF: 03300050402	JOYS SRL CF: 03300050402
CIG: Z303990E2E Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENZA FISCALE DAL 01.07.2021 AL 31.12.2022 Importo aggiudicato: € 8320.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BENIGNI ALESSANDRO CF: BNGLSN65D29E783U	BENIGNI ALESSANDRO CF: BNGLSN65D29E783U
CIG: Z7F393BB0D Oggetto: FORNITURA GUANTI NITRILE Importo aggiudicato: € 4200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2022 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITALIA DISTRIBUZIONI IMPORT & C. SAS CF: 02125660668	ITALIA DISTRIBUZIONI IMPORT & C. SAS CF: 02125660668