Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z08305662C
Oggetto: FORNITURA PANNOLONI, PANNOLINI E PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 18124.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATAC CIVITANOVA SPA
    CF: 01349510436
  • ATAC CIVITANOVA SPA
    CF: 01349510436
CIG: ZFA306BCDF
Oggetto: FORNITURA PANNOLINI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3218.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPTIMUS DISTRIBUZIONI SRL
    CF: 02440620421
  • OPTIMUS DISTRIBUZIONI SRL
    CF: 02440620421
CIG: Z653056BA1
Oggetto: SERVIZI LAVANDERIA E NOLEGGIO BIANCHERIA GENNAIO – NOVEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14308.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL NUOVO SENTIERO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01970860431
  • IL NUOVO SENTIERO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01970860431
CIG: ZA83056C0A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E DIVERSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1852.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CARDELLI GINESIO
    CF: CRDGNS59T02E783U
  • FERRAMENTA CARDELLI GINESIO
    CF: CRDGNS59T02E783U
CIG: ZDC3056C54
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO E LAMPADE PER MANUTENZIONI ORDINARIE 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4864.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI SPA
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI SPA
    CF: 01634070435
CIG: ZAD3056F59
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 4064.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLLETTINI MARCO PAOLO ROELOF
    CF: BLLMCP89A06B114Y
  • BOLLETTINI MARCO PAOLO ROELOF
    CF: BLLMCP89A06B114Y
CIG: Z923056FEA
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 6367.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARNEVALI AURORA
    CF: CRNRRA94C49A271E
  • CARNEVALI AURORA
    CF: CRNRRA94C49A271E
CIG: Z263057038
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4938.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARDINALI CESARE
    CF: CRDCSR46M04A271K
  • CARDINALI CESARE
    CF: CRDCSR46M04A271K
CIG: Z1930570A3
Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE DI EDUCATORE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINGOLANI ALESSIA
    CF: CNGLSS87B41E690D
  • CINGOLANI ALESSIA
    CF: CNGLSS87B41E690D
CIG: Z4A3057119
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGA DOMICILIARE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2046.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLUCCINI LETIZIA
    CF: CLCLTZ82B64I156F
  • COLUCCINI LETIZIA
    CF: CLCLTZ82B64I156F
CIG: Z4F3057177
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI EDUCATORE DOMICILIARE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENELLA MARIA CLAUDIA
    CF: DMNMCL89P56E388A
  • DOMENELLA MARIA CLAUDIA
    CF: DMNMCL89P56E388A
CIG: Z8730571DA
Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPIA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4211.28
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAETANI LUCREZIA
    CF: GTNLRZ96A57C770T
  • GAETANI LUCREZIA
    CF: GTNLRZ96A57C770T
CIG: ZBA30574D0
Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE TERAPISTA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 20212.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARBUGLIA MARIA CHIARA
    CF: GRBMCH94E59C770N
  • GARBUGLIA MARIA CHIARA
    CF: GRBMCH94E59C770N
CIG: Z23305754B
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PARRUCCHIERIA ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINATI LIDIA
    CF: LLMLDI53T56B474F
  • ILLUMINATI LIDIA
    CF: LLMLDI53T56B474F
CIG: Z6630576AF
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE DAL DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9549.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORICHETTA DANIELA
    CF: MRCDNL91S53E783A
  • MORICHETTA DANIELA
    CF: MRCDNL91S53E783A
CIG: Z383057708
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI MEDICO DEL LAVORO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1266.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLONI ELISABETTA
    CF: PLNLBT71S65G157L
  • PAOLONI ELISABETTA
    CF: PLNLBT71S65G157L
CIG: Z27305775A
Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE DI EDUCATORE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 1386.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUGINI BEATRICE
    CF: PRGBRC93R45A271D
  • PERUGINI BEATRICE
    CF: PRGBRC93R45A271D
CIG: Z6A30578BE
Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE SET EDUCATIVA NIDI E CENTRO FAMIGLIA 05.01.2021 – 31.03.2021
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9641.90
Tempi di completamento: dal 05-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARDEMAGNI SILVIA
    CF: RDMSLV85P68E063M
  • ARDEMAGNI SILVIA
    CF: RDMSLV85P68E063M
CIG: ZC23058A94
Oggetto: SERVIZI PRIVACY E DPO ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBYONE SRL
    CF: 04435720281
  • ROBYONE SRL
    CF: 04435720281
CIG: Z23305FC99
Oggetto: LICENZA D'USO PER SOFTWARE GESTIONALI: CONTABILITA', GESTIONE E CONDIVISIONE DOCUMENTI E GESTIONE PERSONALE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5888.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZB1305FCA2
Oggetto: ASSISTENZA SU SOFTWARE GESTIONALI CONTABILITA’, GESTIONE E CONDIVISIONE DOCUMENTI E GESTIONE PERSONALE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 309.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREAD SOFTWARE SRL
    CF: 03720180409
  • CREAD SOFTWARE SRL
    CF: 03720180409
CIG: ZBC305FCA8
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PULIZIA GENNAIO – NOVEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28818.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
CIG: Z9A306F460
Oggetto: FORNITURA MATERIALE MINUTO MANUTENZIONE GRONDAIE
Importo aggiudicato: € 59.73
Somme liquidate: € 59.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI SIMONETTI SPA
    CF: 01193490420
  • FRATELLI SIMONETTI SPA
    CF: 01193490420
CIG: Z34307C432
Oggetto: SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - ANNO 2021 ED EVENTUALE PROROGA PER ULTERIORI MESI 12
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7321.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
CIG: Z79307C234
Oggetto: FORNITURA MATERIALE CONSUMO E PRODOTTI PULIZIA PAVIMENTI SISTEMA DI PULIZIA TOUCH FREE - CENTRO PER DISABILI E PALAZZO RICCI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1444.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM CLEANING SRL
    CF: 01910200433
  • SISTEM CLEANING SRL
    CF: 01910200433
CIG: Z8C308295F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 814.77
Somme liquidate: € 814.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
CIG: Z9B30B98F9
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' OCCUPAZIONALE "YOGA DELLA RISATA" PRESSO CENTRO PER LA FAMIGLIA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERDINI LUCIA
    CF: BRDLCU89B61D542P
  • BERDINI LUCIA
    CF: BRDLCU89B61D542P
CIG: Z8E30BB4D8
Oggetto: FORNITURA FFP2
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 4750.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEZIONI LI GUILIANG DI LI GULIANG
    CF: LIXGNG71B01Z210P
  • CONFEZIONI LI GUILIANG DI LI GULIANG
    CF: LIXGNG71B01Z210P
CIG: Z0830C1FE0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE CONSUMO INFERMERIA PALAZZO RICCI
Importo aggiudicato: € 363.66
Somme liquidate: € 363.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
CIG: Z7B1E28818
Oggetto: FORNITURA GUANTI VINILE E NITRILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
CIG: Z8830D0969
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12797.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
    CF: 09633951000
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
    CF: 09633951000
CIG: ZB330FC063
Oggetto: CONTRATTO DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE TNPEE DAL 21.01.2021 - 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 2006.70
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACIONI MARIA AURORA
    CF: PCNMRR98R63D542H
  • PACIONI MARIA AURORA
    CF: PCNMRR98R63D542H
CIG: Z2231017C9
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE MATERASSI CLASSE INCENDIO I 1M
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 02-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATALINI SAURO SRL
    CF: 01229200421
  • NATALINI SAURO SRL
    CF: 01229200421
CIG: Z6B31081BE
Oggetto: CONTRATTO DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE LOGOPEDISTA DAL 15.03.2021 - 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 8137.50
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIROLAMETTI MARTA
    CF: GRLMRT98C70D451E
  • GIROLAMETTI MARTA
    CF: GRLMRT98C70D451E
CIG: ZB5311D64D
Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PERIODO 22.03.2021 - 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4427.28
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTIERO ELDA
    CF: TRALDE68D51F839H
  • AUTIERO ELDA
    CF: TRALDE68D51F839H
CIG: 8652228C68
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE A CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 18" - LOTTO 9
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: 86815555D2
Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE XIII'
Importo aggiudicato: € 93000.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESTRA ENERGIE SPA
    CF: 02149060978
  • ESTRA ENERGIE SPA
    CF: 02149060978
CIG: ZA73130D42
Oggetto: GUANTI MONOUSO IN VINILE
Importo aggiudicato: € 391.00
Somme liquidate: € 391.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIEDRO SAS
    CF: 01159000445
  • POLIEDRO SAS
    CF: 01159000445
CIG: Z90312FE3C
Oggetto: FORNITURA LIBRI CARTONATI E GIOCHI PSICOMOTRICITA' PER CENTRO DIURNO PER DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 33.82
Somme liquidate: € 32.25
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
CIG: Z3A31352E8
Oggetto: FORNITURA CAMICI TNT MONOUSO
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 06-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS PRODOTTI MEDICALI SRL
    CF: 01883060491
  • CFS PRODOTTI MEDICALI SRL
    CF: 01883060491
CIG: Z143138283
Oggetto: FORNITURA CALZATURE DA LAVORO PRIMO SEMESTRE 2021
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 348.66
Tempi di completamento: dal 02-04-2021 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE
    CF: 05516150488
  • GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE
    CF: 05516150488
CIG: Z8331427BC
Oggetto: MATERIALE DIDATTICO PER NIDI E AMBULATORI
Importo aggiudicato: € 1711.42
Somme liquidate: € 1711.42
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al 28-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z1B314E077
Oggetto: FORNITURA LIBRI PRIMA INFANZIA PER ATTIVITA' NIDI INFANZIA
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MAESTRO E MARGHERITA SAS
    CF: 01566490437
  • IL MAESTRO E MARGHERITA SAS
    CF: 01566490437
CIG: Z5C314E347
Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGA DAL 01.04.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8531.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINNUCCI VALENTINA
    CF: MNNVNT84M51D542A
  • MINNUCCI VALENTINA
    CF: MNNVNT84M51D542A
CIG: Z6B318B8D9
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SELEZIONE INFERMIERE SU SITO "INFERMIERI ATTIVI"
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 04-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OGNIBENE VALENTINA
    CF: GNBVNT00L65A944Q
  • OGNIBENE VALENTINA
    CF: GNBVNT00L65A944Q
CIG: Z983192EDE
Oggetto: CORSO ONLINE ACCORDO STATO REGIONI - AGGIORNAMENTO DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z9A319F47B
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DAL 01/04/2021 AL 31/05/2021
Importo aggiudicato: € 8209.77
Somme liquidate: € 8209.77
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
CIG: ZA531A4AC9
Oggetto: FORNITURA INDUMENTI LAVORO ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1430.28
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREAZIONI FUTURA SRL
    CF: 02442570236
  • CREAZIONI FUTURA SRL
    CF: 02442570236
CIG: ZA731AA391
Oggetto: TRITA PILLOLE
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
CIG: Z0E31AA18C
Oggetto: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE EDUCATORE SERVIZI EDUCATIVI ALLA PERSONA B.M.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6874.40
Tempi di completamento: dal 21-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBOTTI MILO
    CF: BRBMLI82D25A271S
  • BARBOTTI MILO
    CF: BRBMLI82D25A271S
CIG: Z3931ACE79
Oggetto: FORNITURA GUANTI 2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 18152.21
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KL PROTECTION SRL
    CF: 02742130426
  • KL PROTECTION SRL
    CF: 02742130426
CIG: Z283218784
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO CENTRO AMBULATORIALE VIA EINAUDI
Importo aggiudicato: € 611.78
Somme liquidate: € 588.21
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZE831C480F
Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA SU D.LGS. 81/08 DAL 19/06/2021 AL 18/06/2022
Importo aggiudicato: € 3474.00
Somme liquidate: € 3474.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2021 al 18-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z9131C6784
Oggetto: REALIZZAZIONE VIDEO SERVIZI NIDI D’INFANZIA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREELANCE VIDEO DI LUIGI GASPARRONI
    CF: GSPLGU69C12E783X
  • FREELANCE VIDEO DI LUIGI GASPARRONI
    CF: GSPLGU69C12E783X
CIG: ZCD31C8E3D
Oggetto: CARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA FIAT DUCATO TARGATO DC638XW
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 86.07
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
CIG: Z2C31C9ABB
Oggetto: FORNITURA VASINI PER ASILI NIDO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.30
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
CIG: Z3731D9BA3
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU SITO "NURSE 24" PER RICERCA ED ASSUNZIONE INFERMIERI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 22-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IZEOS SRL
    CF: 04238720405
  • IZEOS SRL
    CF: 04238720405
CIG: Z1F31E04F1
Oggetto: FORMAZIONE: CORSO BASE PAGHE E CONTRIBUTI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 180.33
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI CASTELLI SRL
    CF: 01392340202
  • CENTRO STUDI CASTELLI SRL
    CF: 01392340202
CIG: Z3031FFD90
Oggetto: FORNITURA PASTO COMMISSIONE SELEZIONI
Importo aggiudicato: € 250.30
Somme liquidate: € 225.55
Tempi di completamento: dal 04-06-2021 al 16-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDWICH TIME SNC DI DECAROLIS & PANICCIA' M.
    CF: 00956160436
  • SANDWICH TIME SNC DI DECAROLIS & PANICCIA' M.
    CF: 00956160436
CIG: ZBA320B4D9
Oggetto: FORNITURA TRAPUNTE ESTIVE PER CENTRO RESIDENZIALE CIVITANOVA ALTA
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 434.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
CIG: Z23320B554
Oggetto: FORNITURA FFP2
Importo aggiudicato: € 3836.38
Somme liquidate: € 3836.38
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS PRODOTTI MEDICALI SRL
    CF: 01883060491
  • CFS PRODOTTI MEDICALI SRL
    CF: 01883060491
CIG: ZC032105E2
Oggetto: SERVIZIO BALNEARE DI NOLEGGIO OMBRELLONI E SDRAIE PER ATTIVITA' CENTRO PER DISABILI PERIODO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTILIO SAS DI MONTANARI GIUSEPPE STECCONI DIANA & C.
    CF: 00000000000
  • ATTILIO SAS DI MONTANARI GIUSEPPE STECCONI DIANA & C.
    CF: 00000000000
CIG: ZBC3221F2E
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER ATTIVITA' SVILUPPO ABILITA' ED ATTIVITA' EDUCATIVE CENTRO DIURNO PER DISABILI
Importo aggiudicato: € 44.22
Somme liquidate: € 44.22
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
CIG: ZD332334F8
Oggetto: RINNOVO CASELLA PEC
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: Z293249B1A
Oggetto: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE TERAPISTA SEVERINI C.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERINI CHIARA
    CF: SVRCHR96C57D451S
  • SEVERINI CHIARA
    CF: SVRCHR96C57D451S
CIG: Z7F3251068
Oggetto: ATTIVITA’ DI PET TERAPY ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MAGICAL PET
    CF: 93085200439
  • ASSOCIAZIONE MAGICAL PET
    CF: 93085200439
CIG: Z7532601D9
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER ATTIVITA' RIABILITATIVE CENTRO AMBULATORIALE VILLA SAN FILIPPO
Importo aggiudicato: € 371.09
Somme liquidate: € 371.09
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 28-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
CIG: Z6F3285F24
Oggetto: SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI ANAC E SUPPORTO AL RUP INERENTI IL SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 18-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAGRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
  • MEDIAGRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
CIG: ZA43298EAA
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA E GESTIONE BARRIERE ANTIPOLVERE, PROFUMATORI E SANIFICATORI PER BAGNI PERIODO 30/04/2021 - 30/04/2022
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 506.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
CIG: Z9F32A1695
Oggetto: FORMAZIONE: CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI SQUADRA ANTICENDIO RISCHIO MEDIO
Importo aggiudicato: € 948.00
Somme liquidate: € 884.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: ZC332A4781
Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA DEL LAVORO PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARASSAI LUIGI
    CF: CRSLGU51H11G436P
  • CARASSAI LUIGI
    CF: CRSLGU51H11G436P
CIG: Z1532A4B97
Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PERIODO 20.07.2021 - 31.12.2021 S.K.
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4283.50
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHALARI KLODIAN
    CF: SHLKDN84A13Z100H
  • SHALARI KLODIAN
    CF: SHLKDN84A13Z100H
CIG: ZA732A71F6
Oggetto: FORNITURA FEDERE PER CUSCINI
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 29-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
CIG: Z9032BE92A
Oggetto: CICLO DI INCONTRI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "REALTA' VIRTUALE" CENTRO PER LA FAMIGLIA
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESCHINI EVENTI DI RESCHINI GIUSEPPE
    CF: RSCGPP60S08F621T
  • RESCHINI EVENTI DI RESCHINI GIUSEPPE
    CF: RSCGPP60S08F621T
CIG: Z0132C3F24
Oggetto: FORNITURA TERMOSCANNER DA PARETE PER VILLA LETIZIA, PALAZZO RICCI E CENTRI AMBULATORIALI PERIFERICI
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2021 al 29-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
CIG: Z3F32F050B
Oggetto: MATERIALE DIDATTICO CENTRO AMBULATORIALE VIA EINAUDI
Importo aggiudicato: € 112.62
Somme liquidate: € 112.62
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 09-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
CIG: Z9032F3A40
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROSTIMOLATORI MUSCOLARI E FISIOCHINESITERAPIA
Importo aggiudicato: € 402.46
Somme liquidate: € 275.20
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 08-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAM APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI SRL
    CF: 01769610997
  • RAM APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI SRL
    CF: 01769610997
CIG: ZA232FB8AE
Oggetto: INTERVENTO RIPARAZIONE PERDITA DI ACQUA POTABILE SU RETE IDRICA STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2021 al 03-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO MUZI IMPIANTI DI MUZI M. & C SAS
    CF: 00908980436
  • MARIO MUZI IMPIANTI DI MUZI M. & C SAS
    CF: 00908980436
CIG: Z6B330A0EF
Oggetto: CANONI GESTIONE, HOSTING E PRIVACY POLICY SITO INTERNET ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOPRANZI MARCO
    CF: SPRMRC78D18H211S
  • SOPRANZI MARCO
    CF: SPRMRC78D18H211S
CIG: Z5E330D260
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE INFERMIERE K.A. DAL 31.07.2021 AL 20.09.2021
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 3055.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2021 al 20-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOSHI ARDIAN
    CF: KSHRDN84B29Z100Q
  • KOSHI ARDIAN
    CF: KSHRDN84B29Z100Q
CIG: Z66330D67E
Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGA DAL 01.08.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 4871.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIROTTI SILVIA
    CF: GRTSLV84L71E783D
  • GIROTTI SILVIA
    CF: GRTSLV84L71E783D
CIG: ZC03361967
Oggetto: FORNITURA PASTI INCONTRO DEL 08.10.2021
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 08-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAK MAURIZIO E CATERINA SRL
    CF: 02053680449
  • CIAK MAURIZIO E CATERINA SRL
    CF: 02053680449
CIG: ZB33368D84
Oggetto: INVIO TELEMATICO BILANCIO 2020 E RICHIESTA VISURA CAMERALE AGGIORNATA
Importo aggiudicato: € 316.91
Somme liquidate: € 316.91
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB CONSULTING SRL
    CF: 01788650438
  • AB CONSULTING SRL
    CF: 01788650438
CIG: ZB63387F6C
Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE FISIOTERAPISTA DAL 18.10.2021 AL 17.04.2022
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 745.68
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 17-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIGLI SARA
    CF: GGLSRA96R69H211W
  • GIGLI SARA
    CF: GGLSRA96R69H211W
CIG: Z203399E78
Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE INFERMIERE J.K. DAL 21.09.2021 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3423.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JORGJI KRISTAQ
    CF: JRGKST85A10Z100R
  • JORGJI KRISTAQ
    CF: JRGKST85A10Z100R
CIG: ZE333A3CEB
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT DUCATO TARGATO DC638XW
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
CIG: Z2D33B1883
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER ATTIVITA' LUDICHE ED EDUCATIVE CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 80.21
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
CIG: Z9B33B18BF
Oggetto: FORNITURA PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALE DI FERRAMENTA PER SCOPI DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARDELLI SRL
    CF: 01972040438
  • CARDELLI SRL
    CF: 01972040438
CIG: Z4633C9DA2
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE BOBINA E CANDELE FIAT FIORINO TARGATO FS473FM
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
CIG: ZCE33D1797
Oggetto: FORNITURA CAMICI TNT
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KL PROTECTION SRL
    CF: 02742130426
  • KL PROTECTION SRL
    CF: 02742130426
CIG: Z2B33D849C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO CENTRO AMBULATORIALE MORROVALLE E NIDI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z4833E73D1
Oggetto: FORNITURA COPRIFEDERE PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" E BAVAGLINI PER NIDI D’INFANZIA
Importo aggiudicato: € 323.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
CIG: ZD23401D47
Oggetto: CORSO PRIMO SOCCORSO E BLSD
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 19-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMITELLI LORIS
    CF: RMTLRS80L28C770M
  • ROMITELLI LORIS
    CF: RMTLRS80L28C770M
CIG: 8955707336
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PULIZIA E MATERIALI DI CONSUMO PER L'IGIENE
Importo aggiudicato: € 37368.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2021 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM CLEANING SRL
    CF: 01910200433
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
  • DI.MAS SRL
    CF: 01312990425
  • ITALCHIMICA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04906050283
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
CIG: 8952791CD7
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIACHERIA PIANA DA LETTO E SERVIZI CONNESSI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • NATALINI SAURO SRL
    CF: 01229200421
  • NATALINI SAURO SRL
    CF: 01229200421
CIG: Z1D34201DE
Oggetto: SERVIZI ANALOGHI DI LAVAGGIO EFFETTI DI BIANCHERIA E LETTERECCI DI PROPRIETA' DELL'ENTI ENTE ED OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PERIODO 16.11.2021 - 15.11.2022
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 15-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATALINI SAURO SRL
    CF: 01229200421
  • NATALINI SAURO SRL
    CF: 01229200421
CIG: Z0E342E246
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PULIZIA NOVEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436