Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z232B3F3F0
Oggetto: SERVIZIO MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNI 2020-2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z992B538E7
Oggetto: SERVIZIO DI DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 846.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
CIG: Z732B5792D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI LAVANDERIA E NOLEGGIO BIANCHERIA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10506.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
  • ECO SOLUZIONI SRL
    CF: 02011780406
CIG: Z142B75C6F
Oggetto: ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE CON OSPITI DI "VILLA LETIZIA" E "PALAZZO RICCI" - PERIODO: SETT. 2019-LUG.2020
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2215.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA PRIMO DIALETTO
    CF: 93069030430
  • ACCADEMIA PRIMO DIALETTO
    CF: 93069030430
CIG: ZC42B75EC5
Oggetto: FORNITURA DI PANNOLONI. PANNOLINI E PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14630.06
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATAC CIVITANOVA SPA
    CF: 01349510436
  • ATAC CIVITANOVA SPA
    CF: 01349510436
CIG: ZB22B764B4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E DIVERSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2525.44
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CARDELLI GINESIO
    CF: CRDGNS59T02E783U
  • FERRAMENTA CARDELLI GINESIO
    CF: CRDGNS59T02E783U
CIG: Z952B766B1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO E LAMPADE PER MANUTENZIONI ORDINARIE 2020
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2852.16
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI SPA
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI SPA
    CF: 01634070435
CIG: Z122B822EE
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENZA FISCALE DAL 01.01.2020 AL 30.06.2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENIGNI ALESSANDRO
    CF: BNGLSN65D29E783U
  • BENIGNI ALESSANDRO
    CF: BNGLSN65D29E783U
CIG: Z012B82340
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA DAL 19.12.2019 AL 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 3113.91
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLLETTINI MARCO PAOLO ROELOF
    CF: BLLMCP89A06B114Y
  • BOLLETTINI MARCO PAOLO ROELOF
    CF: BLLMCP89A06B114Y
CIG: Z322B824B1
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE COME CONSULENTE DEL LAVORO DAL 04.12.2019 AL 04.06.2021
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 2137.60
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARASSAI LUIGI
    CF: CRSLGU51H11G436P
  • CARASSAI LUIGI
    CF: CRSLGU51H11G436P
CIG: ZF12B82530
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 1995.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARDINALI CESARE
    CF: CRDCSR46M04A271K
  • CARDINALI CESARE
    CF: CRDCSR46M04A271K
CIG: Z312B82567
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTA IN PSICOLOGIA DAL 20.12.2019 AL 31.08.2020
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 3297.62
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIARAPICA ALESSIA
    CF: CRPLSS88R46E690T
  • CIARAPICA ALESSIA
    CF: CRPLSS88R46E690T
CIG: Z0A2B825AD
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGA DIMICILIARE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 3812.60
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLUCCINI LETIZIA
    CF: CLCLTZ82B64I156F
  • COLUCCINI LETIZIA
    CF: CLCLTZ82B64I156F
CIG: ZD92B82690
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DI PROGETTO PEDAGOGICO DAL 01.01.2020 AL 30.11.2020
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 6856.40
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPETTI GLORIA
    CF: FLPGLR88S61A271H
  • FILIPPETTI GLORIA
    CF: FLPGLR88S61A271H
CIG: ZA32B827B2
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGA DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6132.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAPICCINI CHIARA
    CF: FRPCHR81D61H211L
  • FRAPICCINI CHIARA
    CF: FRPCHR81D61H211L
CIG: Z3A2B827D4
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGA DAL 01.01.2020 AL 31.07.2020
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 2857.80
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIROTTI SILVIA
    CF: GRTSLV84L71E783D
  • GIROTTI SILVIA
    CF: GRTSLV84L71E783D
CIG: Z8D2B83A47
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PARRUCCHIERIA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINATI LIDIA
    CF: LLMLDI53T56B474F
  • ILLUMINATI LIDIA
    CF: LLMLDI53T56B474F
CIG: Z022B83EF9
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' FISIOTERAPICA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 5629.50
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOGETTA MARIA GRAZIA
    CF: MGTMGR90C49C632C
  • MOGETTA MARIA GRAZIA
    CF: MGTMGR90C49C632C
CIG: Z692B84043
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI MEDICO DEL LAVORO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1674.80
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLONI ELISABETTA
    CF: PLNLBT71S65G157L
  • PAOLONI ELISABETTA
    CF: PLNLBT71S65G157L
CIG: ZB72B83CC6
Oggetto: SERVIZIO ALBERGHIERO PER SUPERVISIONE PROGETTO AUTISMO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 87.91
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL ACQUAMARINA DI MECOZZI MILENA E C. SNC
    CF: 01938090436
  • HOTEL ACQUAMARINA DI MECOZZI MILENA E C. SNC
    CF: 01938090436
CIG: Z682B845E0
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' FISIOTERAPICA DAL 01.01.2020 AL 31.07.2020
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 3317.60
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERINI ENRICO
    CF: SVRNRC58C27F552H
  • SEVERINI ENRICO
    CF: SVRNRC58C27F552H
CIG: ZC62B848A9
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI REVISIONE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERINI ENRICO
    CF: SVRNRC58C27F552H
  • SEVERINI ENRICO
    CF: SVRNRC58C27F552H
CIG: Z402B96528
Oggetto: POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2682.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA - INSURANCE BROKER
    CF: 10203070155
  • AON SPA - INSURANCE BROKER
    CF: 10203070155
CIG: ZC92B9AD61
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA E PRODOTTI AFFINI PERIODO GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 32462.49
Somme liquidate: € 2819.60
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
  • FLAMINI UFFICIO SRL
    CF: 01374520425
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
CIG: Z9F2B9B1BF
Oggetto: FORNITURA TONER, CARTUCCE E MATERIALI PER LA STAMPA PERIODO GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 3858.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
CIG: ZA92BB6CAC
Oggetto: FORNITURA DI LIBRI E CD ROM PER SEDI DI PALAZZO RICCI E MONTE SAN GIUSTO
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 272.35
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 01063120222
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 01063120222
CIG: ZF02BBA9F8
Oggetto: FORNITURA DI LIBRI PER ASILI NIDO
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SCUOLA DI CARPINETI RENZO
    CF: CRPRNZ57R11E783W
  • CENTRO SCUOLA DI CARPINETI RENZO
    CF: CRPRNZ57R11E783W
CIG: Z452BBCF38
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI DIDATTICA - SEDE VILLA SAN FILIPPO E CIVITANOVA MARCHE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1386.52
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z3A2BBEF8D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICA – SEDE CIVITANOVA MARCHE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 315.80
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUCALIFFO GIOCHI DI CARLO D'ENRICO
    CF: DRRCRL63P28F839N
  • BRUCALIFFO GIOCHI DI CARLO D'ENRICO
    CF: DRRCRL63P28F839N
CIG: ZA12BE2E6A
Oggetto: FORNITURA CASACCHE PER EDUCATRICI ASILI NIDO
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESTRA SAS
    CF: 01710420447
  • ALESTRA SAS
    CF: 01710420447
CIG: Z2A2BF23D0
Oggetto: CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PRESSO SEDI DIVERSE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 3509.12
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO COPIA SRL
    CF: 01150170437
  • STUDIO COPIA SRL
    CF: 01150170437
CIG: Z892C8A864
Oggetto: FORNITURA PANNOLINI GENNAIO – MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2095.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPTIMUS DISTRIBUZIONI SRL
    CF: 02440620421
  • OPTIMUS DISTRIBUZIONI SRL
    CF: 02440620421
CIG: Z242C090E4
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI EDUCATORE DOMICILIARE DAL 20.01.2020 AL 30.06.2020
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 367.30
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMENELLA MARIA CLAUDIA
    CF: DMNMCL89P56E388A
  • DOMENELLA MARIA CLAUDIA
    CF: DMNMCL89P56E388A
CIG: Z4A2C34D62
Oggetto: CORSI DI NUOTO OSPITI CENTRO PER DIVERSAMENTE-ABILI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE "ANTHROPOS"
    CF: 01222550434
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE "ANTHROPOS"
    CF: 01222550434
CIG: Z302C3890C
Oggetto: LICENZA D'USO PER SOFTWARE GESTIONALI: CONTABILITA', GESTIONE E CONDIVISIONE DOCUMENTI E GESTIONE PERSONALE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5889.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z6B2C3B562
Oggetto: FORNITURA GEL DISINFETTANTE MANI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1068.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDM DI DE MINICIS GIUSEPPE
    CF: DMNGPP52P30D477R
  • GDM DI DE MINICIS GIUSEPPE
    CF: DMNGPP52P30D477R
CIG: Z992C3DF32
Oggetto: ASSISTENZA SU SOFTWARE GESTIONALI CONTABILITA’, GESTIONE E CONDIVISIONE DOCUMENTI E GESTIONE PERSONALE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREAD SOFTWARE SRL
    CF: 03720180409
  • CREAD SOFTWARE SRL
    CF: 03720180409
CIG: Z9D2C3E046
Oggetto: SERVIZI DI GESTIONE PRATICA E RIMBORSO SPESE PER DIRITTI CAMERALI FINALIZZATI ALLA NOMINA DEL REVISORE LEGALE
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB CONSULTING SRL
    CF: 01788650438
  • AB CONSULTING SRL
    CF: 01788650438
CIG: ZB82C4E28D
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE FESTA CARNEVALE CENTRO PER LA FAMIGLIA
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE SORDI
    CF: 04928591009
  • ENTE NAZIONALE SORDI
    CF: 04928591009
CIG: ZD82C5E437
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI E MATERIALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PERIODO FEBBRAIO - NOVEMBRE 2020 - NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 19275.12
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
CIG: Z172C64F08
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE FISIOTERAPISTA
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 5778.92
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPETTA SOFIA
    CF: SCRSFO97R69C770B
  • SCARPETTA SOFIA
    CF: SCRSFO97R69C770B
CIG: ZB52C64F75
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE EDUCATORE PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 1298.90
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARNEVALI AURORA
    CF: CRNRRA94C49A271E
  • CARNEVALI AURORA
    CF: CRNRRA94C49A271E
CIG: Z372C4BBDC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO NIDI D'INFANZIA E CIVITANOVA ALTA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1665.42
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z432C7734E
Oggetto: FORNITURA DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)
Importo aggiudicato: € 3385.00
Somme liquidate: € 521.15
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KL PROTECTION SRL
    CF: 02742130426
  • KL PROTECTION SRL
    CF: 02742130426
CIG: Z572C7ED5F
Oggetto: FORNITURA DPI RISCHIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 173.50
Somme liquidate: € 173.50
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECURITY WORK DI CASTIGNANI EGIDIO
    CF: 01051100434
  • SECURITY WORK DI CASTIGNANI EGIDIO
    CF: 01051100434
CIG: Z892C81261
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YAKKYO SRL
    CF: 07928570725
  • YAKKYO SRL
    CF: 07928570725
CIG: Z712C88969
Oggetto: FORNITURA CALZATURE CHIUSE OPERATRICI GENERICHE EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PECCI ALESSANDRA
    CF: 01647050432
  • PECCI ALESSANDRA
    CF: 01647050432
CIG: ZEF2C84567
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 19-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIKON SRLS
    CF: 01962990436
  • CIVIKON SRLS
    CF: 01962990436
CIG: Z522C8DC3D
Oggetto: FORNITURA CAMICI CHIRURGICI DPI III CATEGORIA
Importo aggiudicato: € 1074.75
Somme liquidate: € 1074.75
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETWORK ITALIA MED SRL
    CF: 02268360514
  • NETWORK ITALIA MED SRL
    CF: 02268360514
CIG: ZA42CABD33
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 KN95 ED OCCHIALI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 1271.97
Somme liquidate: € 1271.97
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARDELLI SRL
    CF: 01972040438
  • CARDELLI SRL
    CF: 01972040438
CIG: Z942CB3F36
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 02/03/2020 – 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 2018.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORICHETTA DANIELA
    CF: MRCDNL91S53E783A
  • MORICHETTA DANIELA
    CF: MRCDNL91S53E783A
CIG: Z052CB76CB
Oggetto: FORNITURA TERMOMETRI AD INFRAROSSI
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
CIG: ZCF2CCB7ED
Oggetto: FORNITURA TERMOMETRI SCANNER INFRAROSSI E SATURIMETRI
Importo aggiudicato: € 344.02
Somme liquidate: € 344.02
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORROVALLE SERVIZI SRL
    CF: 01599710439
  • MORROVALLE SERVIZI SRL
    CF: 01599710439
CIG: Z3F2CD5B17
Oggetto: SERVIZI ACCESSORI AL CONTRATTO DI LAVANOLO PER LAVAGGIO E SANIFICAZIONE EFFETTI LETTERECCI E BIANCHERIA DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2403.30
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL NUOVO SENTIERO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01970860431
  • IL NUOVO SENTIERO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01970860431
CIG: Z222CE2CF0
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE INCARICO LOGOPEDISTA DAL 01/03/2020 AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 5914.94
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI VINCENZO VALENTINA
    CF: DVNVNT97D55G482H
  • DI VINCENZO VALENTINA
    CF: DVNVNT97D55G482H
CIG: Z0C2C8946D
Oggetto: FORNITURA DISINFETTANTE SPECIFICO PER SUPERFICI ED OGGETTI PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 74.16
Somme liquidate: € 74.16
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEM CLEANING SRL
    CF: 01910200433
  • SISTEM CLEANING SRL
    CF: 01910200433
CIG: ZC02CF5E4A
Oggetto: FORNITURA GUANTI NITRILE E VINILE
Importo aggiudicato: € 14043.44
Somme liquidate: € 9051.74
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETWORK ITALIA MED SRL
    CF: 02268360514
  • NETWORK ITALIA MED SRL
    CF: 02268360514
CIG: 8300405EE1
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE XII EDIZIONE
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESTRA ENERGIE SRL
    CF: 01219980529
  • ESTRA ENERGIE SRL
    CF: 01219980529
CIG: Z0A2CFDDB8
Oggetto: FORNITURA WEB-CAM
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER ASSITANT DI LUCARINO YURI
    CF: LCRYRU74B06E783I
  • COMPUTER ASSITANT DI LUCARINO YURI
    CF: LCRYRU74B06E783I
CIG: Z7F2D16611
Oggetto: FORNITURA STAFFA PER TV
Importo aggiudicato: € 32.75
Somme liquidate: € 32.75
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRONY DML SPA
    CF: 02106250398
  • TRONY DML SPA
    CF: 02106250398
CIG: Z9E2D2C2A5
Oggetto: RINNOVO CASELLA PEC
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 07-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: Z712D312AE
Oggetto: FORNITURA VISIERE
Importo aggiudicato: € 403.48
Somme liquidate: € 403.33
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACK SERVICES SRL
    CF: 04076240961
  • PACK SERVICES SRL
    CF: 04076240961
CIG: ZC82D32B1C
Oggetto: CORSO ACCORDO STATO REGIONI - AGGIORNAMENTO DIPENDENTI - CORSO ONLINE
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: ZA32D36D9D
Oggetto: FORNITURA PANNELLI LEGNO MULTISTRATO PER REALIZZAZIONE PEDANE PRESSO CENTRO PER DISABILI
Importo aggiudicato: € 190.10
Somme liquidate: € 190.10
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAC ARREDAMENTI
    CF: 00222920431
  • PAC ARREDAMENTI
    CF: 00222920431
CIG: Z2F2D433C7
Oggetto: FORNITURA CAMICI TNT DISPOSITIVO MEDICO
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CS DI GISINTI PAOLO SRL
    CF: 01825790478
  • CS DI GISINTI PAOLO SRL
    CF: 01825790478
CIG: Z202D57A27
Oggetto: FORNITURA TERMOMETRI INFRAROSSI
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETWORK ITALIA MED SRL
    CF: 02268360514
  • NETWORK ITALIA MED SRL
    CF: 02268360514
CIG: ZA12D8F0F3
Oggetto: FORNITURA CALZATURE PROFESSIONALI
Importo aggiudicato: € 503.64
Somme liquidate: € 503.64
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE
    CF: 05516150488
  • GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE
    CF: 05516150488
CIG: Z5D2DB6F89
Oggetto: FORNITURA TERMOMETRI AD INFRAROSSI – DISPOSITIVO MEDICO
Importo aggiudicato: € 123.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOCTOR SHOP SRL
    CF: 04760660961
  • DOCTOR SHOP SRL
    CF: 04760660961
CIG: Z7E2DB728C
Oggetto: FORNITURA CAMICI TNT – DISPOSITIVO MEDICO
Importo aggiudicato: € 4845.00
Somme liquidate: € 4845.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEZIONI CAPPELLO SRL
    CF: 07777380960
  • CONFEZIONI CAPPELLO SRL
    CF: 07777380960
CIG: Z382DC4CF4
Oggetto: FORNITURA RICAMBIO PER RIPARAZIONE CARROZZINA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALADINO GIUSEPPE
    CF: PLDGPP78C06E919H
  • PALADINO GIUSEPPE
    CF: PLDGPP78C06E919H
CIG: ZCE2DD8DCC
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA E GESTIONE BARRIERE ANTIPOLVERE, PROFUMATORI E SANIFICATORI PER BAGNI PERIODO 30/04/2020-30/04/2021
Importo aggiudicato: € 916.99
Somme liquidate: € 882.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
CIG: ZF72DD94ED
Oggetto: FORNITURA CARRELLO DUE RIPIANI IN ACCIAIO INOX PER INFERMERIA STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA
Importo aggiudicato: € 130.38
Somme liquidate: € 130.38
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS PRODOTTI MEDICALI SRL
    CF: 01883060491
  • CFS PRODOTTI MEDICALI SRL
    CF: 01883060491
CIG: Z3B2DDD4F8
Oggetto: SERVIZIO LAVANDERIA PER LAVAGGIO LASTRE MATERASSO IGNIFUGHE CENTRO PER DISABILI E STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB LAVANOLO SRL
    CF: 02185600448
  • LAB LAVANOLO SRL
    CF: 02185600448
CIG: Z372DDFD12
Oggetto: FORNITURA PASTI E SERVIZIO RISTORAZIONE PER INCONTRO CON ASUR
Importo aggiudicato: € 227.27
Somme liquidate: € 227.27
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAK MAURIZIO E CATERINA SRL
    CF: 02053680449
  • CIAK MAURIZIO E CATERINA SRL
    CF: 02053680449
CIG: Z762DEA7FC
Oggetto: PRESTAZIONE LIBERO-PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI INFERMIERE DAL 13/07/2020 - 09/08/2020
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 353.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 09-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CACCHIARELLI PAMELA
    CF: CCCPML92L56E783J
  • CACCHIARELLI PAMELA
    CF: CCCPML92L56E783J
CIG: Z7E2DFA71A
Oggetto: FORNITURA TEST RAPIDI COVID-19
Importo aggiudicato: € 682.00
Somme liquidate: € 682.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 25-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORROVALLE SERVIZI SRL
    CF: 01599710439
  • MORROVALLE SERVIZI SRL
    CF: 01599710439
CIG: Z5A2E023B9
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI PER TEST SERIOLOGICI DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANATRIX GESTIONI SRL
    CF: 01490070438
  • SANATRIX GESTIONI SRL
    CF: 01490070438
CIG: Z762DEA7FC
Oggetto: PRESTAZIONE LIBERO-PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI INFERMIERE DAL 13/07/2020 - 09/08/2020
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2244.94
Tempi di completamento: dal 19-07-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTI SILVIA
    CF: FRRSLV86B64E783B
  • FERRETTI SILVIA
    CF: FRRSLV86B64E783B
CIG: Z652D68CB2
Oggetto: FORNITURA GUANTI NITRILE/LATTICE TAGLIA S
Importo aggiudicato: € 264.95
Somme liquidate: € 264.95
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLMAR ADRIATICA SRL
    CF: 00730980422
  • GOLMAR ADRIATICA SRL
    CF: 00730980422
CIG: ZA22E302DF
Oggetto: DIRITTI TRASMISSIONE BILANCIO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Importo aggiudicato: € 311.91
Somme liquidate: € 311.91
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB CONSULTING SRL
    CF: 01788650438
  • AB CONSULTING SRL
    CF: 01788650438
CIG: Z232E430F1
Oggetto: CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE TERAPISTA DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1359.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTI ALESSIA
    CF: FRRLSS94H47A488W
  • FERRETTI ALESSIA
    CF: FRRLSS94H47A488W
CIG: Z662E4A7FD
Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA SU D.LGS. 81/08 DAL 19/06/2020 AL 18/06/2021
Importo aggiudicato: € 3474.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z382E4A856
Oggetto: CORSO FORMAZIONE COVID OPERATORI GENERICI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z252E4C879
Oggetto: CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 15-09-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 04643350962
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 04643350962
CIG: Z722E72596
Oggetto: FORNITURA CANCELLETTO ED ESTENSIONE PER NIDO D'INFANZIA "IL CAVALLUCCIO MARINO
Importo aggiudicato: € 46.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
CIG: Z3E2E81583
Oggetto: INCARICO BOZZA MISSIVA RELATIVA ALLA PROVA DI SELEZIONE FISIOTERAPISTA
Importo aggiudicato: € 89.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE CINELLI MAURIZIO
    CF: 01241040433
  • STUDIO LEGALE CINELLI MAURIZIO
    CF: 01241040433
CIG: Z672E8313B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE CYCLETTE RECUMBENT CENTRO AMBULATORIALE MORROVALLE
Importo aggiudicato: € 127.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
CIG: Z0B2E9175B
Oggetto: FORNITURA KIT TAPPETI IGIENIZZANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
CIG: Z9F2CD2C69
Oggetto: FORNITURA DIVISE PER I DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 955.34
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREAZIONI FUTURA SRL
    CF: 02442570236
  • CREAZIONI FUTURA SRL
    CF: 02442570236
CIG: Z8F2E60939
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TESSILE PER NIDI D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 350.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439