Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZD0266B75F
Oggetto: POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2635.04
Somme liquidate: € 2635.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA - INSURANCE BROKER
    CF: 10203070155
  • AON SPA - INSURANCE BROKER
    CF: 10203070155
CIG: ZCA26A1491
Oggetto: TAGLIANDO COMPLETO PARCO AUTOVEICOLI – ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 389.93
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
CIG: Z6126A5373
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER INFERMERIA PALAZZO RICCI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 152.26
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
CIG: Z5C26AD386
Oggetto: LABORATORIO TEATRALE CON PERSONE ANZIANE - SEDE "VILLA LETIZIA" – OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1922.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA PRIMO DIALETTO
    CF: 93069030430
  • ACCADEMIA PRIMO DIALETTO
    CF: 93069030430
CIG: ZE726AD3BB
Oggetto: LABORATORIO TEATRALE CON PERSONE DISABILI - SEDE "PALAZZO RICCI" – OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2568.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA PRIMO DIALETTO
    CF: 93069030430
  • ACCADEMIA PRIMO DIALETTO
    CF: 93069030430
CIG: Z9026AD4CB
Oggetto: FORNITURA PANNOLONI, PANNOLINI E PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26673.80
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATAC CIVITANOVA SPA
    CF: 01349510436
  • ATAC CIVITANOVA SPA
    CF: 01349510436
CIG: ZBA26AD554
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E DIVERSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 586.50
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CARDELLI GINESIO
    CF: CRDGNS59T02E783U
  • FERRAMENTA CARDELLI GINESIO
    CF: CRDGNS59T02E783U
CIG: Z4026AD5C8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO E LAMPADE PER MANUTENZIONI ORDINARIE 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2976.89
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI SPA
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI SPA
    CF: 01634070435
CIG: Z6226B1BBC
Oggetto: FORNITURA DI GIOCATTOLI PER ATTIVITA' DIDATTICA DEI NIDI D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 74.95
Somme liquidate: € 74.95
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
CIG: Z6526C7997
Oggetto: FORNITURA PARACOLPI CERTIFICATI ANTINCENDIO PER LETTI DEGENZA CENTRO PER DISABILI
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 616.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDARS SNC DI GOBBI R. E C.
    CF: 03886980287
  • FEDARS SNC DI GOBBI R. E C.
    CF: 03886980287
CIG: Z2C26F836D
Oggetto: CONSULENZA AZIENDALE E SOCIETARIA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 8311.91
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB CONSULTING SRL
    CF: 01788650438
  • AB CONSULTING SRL
    CF: 01788650438
CIG: Z832722101
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO-OCCUPAZIONALE PER SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2402.48
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z6B2728081
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MATERASSI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB LAVANOLO SRL
    CF: 02185600448
  • LAB LAVANOLO SRL
    CF: 02185600448
CIG: Z6F2730CCF
Oggetto: FORNITURA DI CINTA PELVICA PER ATTIVITA' RIABILITATIVA
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIRPG - ASSOCIAZIONE ITALIANA RIABILITAZIONE POSTURALE GLOBALE
    CF: 04701290878
  • AIRPG - ASSOCIAZIONE ITALIANA RIABILITAZIONE POSTURALE GLOBALE
    CF: 04701290878
CIG: ZD12738072
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SANITARIA FINO AL 31.12.2019
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 13839.70
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTELLINI VIOLA
    CF: RTLVLI95L48A345L
  • ROTELLINI VIOLA
    CF: RTLVLI95L48A345L
CIG: Z312738171
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SANITARIA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 29021.60
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI IVO
    CF: MNCVIO51B28D542U
  • MANCINI IVO
    CF: MNCVIO51B28D542U
CIG: Z512738239
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SANITARIA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9965.31
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLLETTINI MARCO PAOLO ROELOF
    CF: BLLMCP89A06B114Y
  • BOLLETTINI MARCO PAOLO ROELOF
    CF: BLLMCP89A06B114Y
CIG: Z1927382D1
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SANITARIA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 24547.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOGETTA MARIA GRAZIA
    CF: MGTMGR90C49C632C
  • MOGETTA MARIA GRAZIA
    CF: MGTMGR90C49C632C
CIG: ZF22738375
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SANITARIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5304.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARDINALI CESARE
    CF: CRDCSR46M04A271K
  • CARDINALI CESARE
    CF: CRDCSR46M04A271K
CIG: Z5727383D7
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SANITARIA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 8440.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CACCHIARELLI PAMELA
    CF: CCCPML92L56E783J
  • CACCHIARELLI PAMELA
    CF: CCCPML92L56E783J
CIG: ZDB273841F
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SANITARIA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTI ALESSIA
    CF: FRRLSS94H47A488W
  • FERRETTI ALESSIA
    CF: FRRLSS94H47A488W
CIG: ZB6273B304
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURA GINNICA PER ARREDO PALESTRA MORROVALLE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 462.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
CIG: Z40273E592
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE - LE SOCIETA' PUBBLICHE: IL RUOLO DEI SOCI PUBBLICI E DEGLI ORGANI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
CIG: ZC92751EFD
Oggetto: SERVIZIO DI PARRUCCHIERIA - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILLUMINATI LIDIA
    CF: LLMLDI53T56B474F
  • ILLUMINATI LIDIA
    CF: LLMLDI53T56B474F
CIG: Z722761EF9
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI LAVANDERIA E NOLEGGIO LAVANDERIA PERIODO MARZO – SETTEMBRE 2019 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8968.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL NUOVO SENTIERO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01970860431
  • IL NUOVO SENTIERO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01970860431
CIG: Z77277F6F2
Oggetto: FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 549.60
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
CIG: ZD62795611
Oggetto: SERVIZIO ALBERGHIERO DI PERNOTTAMENTO E COLAZIONE PER OSPITALITA' RELATORI CORSO FORMAZIONE SULL'AUTISMO
Importo aggiudicato: € 125.73
Somme liquidate: € 125.73
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 16-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL ACQUAMARINA DI MECOZZI MILENA E C. SNC
    CF: 01938090436
  • HOTEL ACQUAMARINA DI MECOZZI MILENA E C. SNC
    CF: 01938090436
CIG: ZEF279EFE0
Oggetto: FORNITURA DI DIVISE PER LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1019.04
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREAZIONI FUTURA SRL
    CF: 02442570236
  • CREAZIONI FUTURA SRL
    CF: 02442570236
CIG: ZEB279F0C2
Oggetto: FORNITURA DI CALZATURE DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 416.85
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE
    CF: 05516150488
  • GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE
    CF: 05516150488
CIG: Z0E27A3B84
Oggetto: ATTIVITA' OCCUPAZIONALE E RIABILITATIVA EQUESTRE - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3015.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD A R.L. CAVALLI DELLE FONTI TEAM
    CF: 01682970437
  • ASD A R.L. CAVALLI DELLE FONTI TEAM
    CF: 01682970437
CIG: Z9027ACF4F
Oggetto: FORNITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALE DI CONSUMO SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 207.82
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
CIG: Z2027B3481
Oggetto: SERVIZIO DI PODOLOGO – ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1145.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDITTI DANIELE
    CF: VNDDNL88L19I838K
  • VENDITTI DANIELE
    CF: VNDDNL88L19I838K
CIG: Z4027CC64C
Oggetto: FORMAZIONE: CORSO FORMAZIONE UC DAVIS MIND ISTITUTE ESDM TRAINING PROGRAM
Importo aggiudicato: € 1090.16
Somme liquidate: € 1090.16
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOS CARE SRL
    CF: 01148190547
  • KOS CARE SRL
    CF: 01148190547
CIG: 785375105B
Oggetto: CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 9 - PRESSO FISSO 18 MESI
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 7261.72
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
  • A2A ENERGIA SPA
    CF: 12883420155
CIG: Z2C27D5CCD
Oggetto: POTATURA E PULIZIA CORTILE PRESSO NIDO INFANZIA “LA LUMACHINA”
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONIGARDEN DI CHERCHI TONINO
    CF: CHRTNN72R18L500O
  • TONIGARDEN DI CHERCHI TONINO
    CF: CHRTNN72R18L500O
CIG: Z7327EC03D
Oggetto: SERVIZIO ALBERGHIERO DI PERNOTTAMENTO E COLAZIONE PER OSPITALITA' RELATORI SERIE INCONTRI FORMATIVI SULL'AUTISMO
Importo aggiudicato: € 335.28
Somme liquidate: € 334.78
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL ACQUAMARINA DI MECOZZI MILENA E C. SNC
    CF: 01938090436
  • HOTEL ACQUAMARINA DI MECOZZI MILENA E C. SNC
    CF: 01938090436
CIG: 7865494AF9
Oggetto: CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE XI EDIZIONE - LOTTO 5
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 5792.10
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESTRA ENERGIE SRL
    CF: 01219980529
  • ESTRA ENERGIE SRL
    CF: 01219980529
CIG: ZF727F8F66
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 1646.60
Somme liquidate: € 1646.60
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: ZA72802E3E
Oggetto: FORNITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA PER AMBULATORIO CIVITANOVA E MORROVALLE
Importo aggiudicato: € 655.20
Somme liquidate: € 655.20
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
CIG: ZDA2807ABD
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ACCORDO STATO-REGIONI
Importo aggiudicato: € 1055.00
Somme liquidate: € 1055.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z0528094AB
Oggetto: STAMPA ETICHETTE ADESIVE PER REALIZZAZIONE ALBUM FINE ANNO EDUCATIVO NIDI D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 721.86
Somme liquidate: € 686.40
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE GS SNC
    CF: 01151560438
  • CENTRO COPIE GS SNC
    CF: 01151560438
CIG: ZC4280C43A
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' PEDAGOGICA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3879.60
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPETTI GLORIA
    CF: FLPGLR88S61A271H
  • FILIPPETTI GLORIA
    CF: FLPGLR88S61A271H
CIG: Z88281122E
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI DIVERSI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 883.20
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: ZD72812C60
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO E ATTIVITA' DIDATTICHE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2808.29
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
CIG: Z702817790
Oggetto: FORMAZIONE: RICONDIZIONAMENTO FISICO DEL PAZIENTE RESPIRATORIO CRONICO AMBULATORIALE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 18-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGITO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01561440445
  • COGITO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01561440445
CIG: Z322832EC5
Oggetto: CORSO ECM LA SCOLIOSI: DALLA VALUTAZIONE AL TRATTAMENTO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONEVENTI SAS
    CF: 01975940683
  • FORMAZIONEVENTI SAS
    CF: 01975940683
CIG: ZE1284DF43
Oggetto: RINNOVO CASELLA PEC ARUBA VERSIONE PREMIUM
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: ZC62857BB9
Oggetto: DOCENZA PER FORMAZIONE SU AUTISMO
Importo aggiudicato: € 875.84
Somme liquidate: € 875.84
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZACCHINI MARILENA
    CF: ZCCMLN51E68F205A
  • ZACCHINI MARILENA
    CF: ZCCMLN51E68F205A
CIG: ZF92863703
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' PSICOLOGICA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5848.40
Tempi di completamento: dal 12-05-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAPICCINI CHIARA
    CF: FRPCHR81D61H211L
  • FRAPICCINI CHIARA
    CF: FRPCHR81D61H211L
CIG: Z3C286DFB2
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' PSICOLOGICA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5369.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLUCCINI LETIZIA
    CF: CLCLTZ82B64I156F
  • COLUCCINI LETIZIA
    CF: CLCLTZ82B64I156F
CIG: ZE92874C18
Oggetto: DOCENZA PER FORMAZIONE SU AUTISMO
Importo aggiudicato: € 244.80
Somme liquidate: € 244.80
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIAGINI DANIELA
    CF: BGNDNL84H69A564Z
  • BIAGINI DANIELA
    CF: BGNDNL84H69A564Z
CIG: Z1D287DE1B
Oggetto: FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 593.73
Somme liquidate: € 593.73
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z4C289013A
Oggetto: FORNITURA DI RILEGATRICE MANUALE
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
CIG: Z7E28932FB
Oggetto: FORNITURA DI CUSCINI IGNIFUGHI PER AMBULATORIO DI CIVITANOVA MARCHE E BAVAGLINI PER NIDI D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 356.20
Somme liquidate: € 336.20
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
CIG: Z1C28A63F7
Oggetto: FORNITURA DI PANNOLINI PER BAMBINI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2138.40
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPTIMUS DISTRIBUZIONI SRL
    CF: 02440620421
  • OPTIMUS DISTRIBUZIONI SRL
    CF: 02440620421
CIG: ZE128A9815
Oggetto: FORNITURA COLLA SPECIFICA E KIT PER RIPARAZIONE PER MATERASSI ANTIDECUBITO
Importo aggiudicato: € 106.16
Somme liquidate: € 106.16
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GA SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO
    CF: 10710680017
  • GA SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO
    CF: 10710680017
CIG: Z7D28B2CA2
Oggetto: SERVIZIO DI TELEASSISTENZA FULL - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 308.16
Somme liquidate: € 308.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREAD SOFTWARE SRL
    CF: 03720180409
  • CREAD SOFTWARE SRL
    CF: 03720180409
CIG: ZA428B3143
Oggetto: CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE ARKON - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 269.40
Somme liquidate: € 269.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZCC28B2F4C
Oggetto: CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE "SISTEMA PROFESSIONISTI" - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2213.50
Somme liquidate: € 2213.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZA728B2F21
Oggetto: CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE "SISTEMA GIOTTO" - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2726.50
Somme liquidate: € 2726.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZC928B4314
Oggetto: FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA - VALVOLE DI RICAMBIO PER SPLIT CONDIZIONAMENTO VIA EINAUDI
Importo aggiudicato: € 120.32
Somme liquidate: € 120.32
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOCCIONI ANDREA
    CF: BRTNDR66E14E783O
  • BARTOCCIONI ANDREA
    CF: BRTNDR66E14E783O
CIG: Z8228BA599
Oggetto: FORNITURA PASTI COMMISSIONE SELEZIONE OSS
Importo aggiudicato: € 225.91
Somme liquidate: € 223.45
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDWICH TIME SNC DI DECAROLIS & PANICCIA' M.
    CF: 00956160436
  • SANDWICH TIME SNC DI DECAROLIS & PANICCIA' M.
    CF: 00956160436
CIG: Z9528BE1A0
Oggetto: SERVIZIO MIGRAZIONE IN HTTPS E CANONE ANNUO GESTIONE DOMINIO E DATI SITO ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOPRANZI MARCO
    CF: SPRMRC78D18H211S
  • SOPRANZI MARCO
    CF: SPRMRC78D18H211S
CIG: Z1328BEAB5
Oggetto: FORNITURA DI T-SHIRT PERSONALIZZATE PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 262.40
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHLETE PROJECT DI PACCAMICCIO GIANCARLO
    CF: PCCGCR57L10F496Y
  • ATHLETE PROJECT DI PACCAMICCIO GIANCARLO
    CF: PCCGCR57L10F496Y
CIG: ZD128D1018
Oggetto: FORNITURA VOLUMI PER VALUTAZIONI PSICOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L.
    CF: 00421250481
  • GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L.
    CF: 00421250481
CIG: Z4528E8EFB
Oggetto: SERVIZIO TECNICO AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE CENTRO PER DISABILI PRESSO AUDITORIUM SAN PAOLO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDGECO SRLS
    CF: 01861550430
  • REDGECO SRLS
    CF: 01861550430
CIG: Z2528EA5BB
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DELLA FUSER UNIT MULTIFUNZIONE TASKALFA 4550CI IN NOLEGGIO PRESSO CENTRO PER DISABILI A SEGUITO DI DANNO ACCIDENTALE INTERVENUTO
Importo aggiudicato: € 364.66
Somme liquidate: € 364.66
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO COPIA SRL
    CF: 01150170437
  • STUDIO COPIA SRL
    CF: 01150170437
CIG: ZD928FDFF4
Oggetto: FORNITURA DI FEDERE E SACCHI PER BIANCHERIA PERSONALE - SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
CIG: Z6E291AB63
Oggetto: FORNITURA DI LIBRI PER LA VALUTAZIONE DELLE ABILITA' COGNITIVE
Importo aggiudicato: € 426.00
Somme liquidate: € 423.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 01063120222
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 01063120222
CIG: Z62291B4E6
Oggetto: CORSO DI NUOTO GENNAIO -APRILE 2019 PER OSPITI "PALAZZO RICCI"
Importo aggiudicato: € 386.00
Somme liquidate: € 386.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE "ANTHROPOS"
    CF: 01222550434
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE "ANTHROPOS"
    CF: 01222550434
CIG: ZEA2929CAB
Oggetto: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE FISIOTERAPISTA PERIODO 04.04.2019 - 30.06.2019
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1548.30
Tempi di completamento: dal 30-06-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABLONE GIORGIA
    CF: SBLGRG89A43C770A
  • SABLONE GIORGIA
    CF: SBLGRG89A43C770A
CIG: Z3C2929CD5
Oggetto: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE FISIOTERAPISTA PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7585.45
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SABLONE GIORGIA
    CF: SBLGRG89A43C770A
  • SABLONE GIORGIA
    CF: SBLGRG89A43C770A
CIG: ZF2292E85C
Oggetto: INCARICO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CONSULENZA SUL LAVORO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2019 al 01-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARASSAI LUIGI
    CF: CRSLGU51H11G436P
  • CARASSAI LUIGI
    CF: CRSLGU51H11G436P
CIG: Z44292FE18
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SANITARIA - LOGOPEDIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1063.50
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 15-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOLANI CHIARA
    CF: RTLCHR94D49E783E
  • ORTOLANI CHIARA
    CF: RTLCHR94D49E783E
CIG: ZBD293297E
Oggetto: PRESTAZIONE RESE DA VV.FF. PER CORSO DI FORMAZIONE SQUADRA ANTICENDIO
Importo aggiudicato: € 464.00
Somme liquidate: € 464.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DI MACERATA
    CF: 80005040433
  • DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DI MACERATA
    CF: 80005040433
CIG: ZEA29329DB
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER SQUADRA ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 196.72
Somme liquidate: € 196.72
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z84293F1D5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO-OCCUPAZIONALE PER SEDI VARIE 2° SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2392.87
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z2D28121DA
Oggetto: FORNITURA VOLUMI E SOFTWARE DIDATTICI PER ATTIVITA' RIABILITATIVE PRESSO CENTRI AMBULATORIALI
Importo aggiudicato: € 545.95
Somme liquidate: € 545.95
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 01063120222
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 01063120222
CIG: Z39294138B
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA E GESTIONE BARRIERE ANTIPOLVERE, PROFUMATORI E SANIFICATORI PER BAGNI PERIODO 30/04/2019-29/04/2020
Importo aggiudicato: € 881.71
Somme liquidate: € 881.71
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
CIG: Z2F29573C7
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITA' MEDICO DEL LAVORO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1160.40
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLONI ELISABETTA
    CF: PLNLBT71S65G157L
  • PAOLONI ELISABETTA
    CF: PLNLBT71S65G157L
CIG: Z26296F3A8
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 264.25
Somme liquidate: € 264.25
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z06296F4D6
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z8D29763BD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI LAVANDERIA E NOLEGGIO BIANCHERIA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3234.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL NUOVO SENTIERO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01970860431
  • IL NUOVO SENTIERO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01970860431
CIG: Z38299D2F5
Oggetto: FORNITURA PISCINA GONFIABILE E GIOCHI NIDO INFANZIA "LA LUMACHINA"
Importo aggiudicato: € 63.87
Somme liquidate: € 63.87
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGIVAR SRL
    CF: 00993700434
  • DIGIVAR SRL
    CF: 00993700434
CIG: Z8D299DA2E
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z9329A41C4
Oggetto: FORNITURA SCALDABIBERON E MONITOR ACUSTICI PER NIDI D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 72.11
Somme liquidate: € 69.64
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
CIG: Z4C29A9C71
Oggetto: RIPRISTINO PARETI E TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO CENTRO PER DISABILI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2630.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCONETANI FIORINDO
    CF: NCNFND63C03L191Q
  • ANCONETANI FIORINDO
    CF: NCNFND63C03L191Q
CIG: Z6A29BEEF2
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI EDUCATORE AGOSTO 2019 – GIUGNO 2020
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 2582.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINGOLANI ALESSIA
    CF: CNGLSS87B41E690D
  • CINGOLANI ALESSIA
    CF: CNGLSS87B41E690D
CIG: Z2F29C8F87
Oggetto: INCARICO DI DOCENZA PER CORSO PRIMO SOCCORSO E BLS
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUINTAVALLE LAURA
    CF: QNTLRA70C68C770W
  • QUINTAVALLE LAURA
    CF: QNTLRA70C68C770W
CIG: Z5129D91BB
Oggetto: FORNITURA DI BIANCHERIA PIANA E VARIA PER SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 305.10
Somme liquidate: € 262.60
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
CIG: Z7229E0193
Oggetto: FORNITURA DI CALZATURE AD USO DEI DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 313.12
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE
    CF: 05516150488
  • GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE
    CF: 05516150488
CIG: ZEB29E1280
Oggetto: SPURGO RETE FOGNARIA STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPURGO 2016 SRL
    CF: 01952420675
  • SPURGO 2016 SRL
    CF: 01952420675
CIG: ZE529E16C4
Oggetto: COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE D'ESAME SELEZIONE PEDAGOGISTA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 276.21
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANDREA GIOVAN BATTISTA
    CF: DNDGNB74P16E690T
  • D'ANDREA GIOVAN BATTISTA
    CF: DNDGNB74P16E690T
CIG: Z0D29E9FA9
Oggetto: FORNITURA DI PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALE DI CONSUMO - SEDI VARI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 224.47
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
CIG: Z9229ED42D
Oggetto: CORSO PREVENZIONE PEDIATRICA BIMBI SICURI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMITELLI LORIS
    CF: RMTLRS80L28C770M
  • ROMITELLI LORIS
    CF: RMTLRS80L28C770M
CIG: Z7729EEC46
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA PER FUNDAY FESTIVAL E SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 643.65
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
CIG: ZCC299C2F6
Oggetto: FORNITURA SEGNALATORI LIVELLO SICUREZZA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CASSETTE CONDIZIONAMENTO VIA EINAUDI
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOCCIONI ANDREA
    CF: BRTNDR66E14E783O
  • BARTOCCIONI ANDREA
    CF: BRTNDR66E14E783O
CIG: ZC82A25C04
Oggetto: CORSI PET TERAPY CENTRO FAMIGLIA
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MAGICAL PET
    CF: 93085200439
  • ASSOCIAZIONE MAGICAL PET
    CF: 93085200439
CIG: Z852A2976A
Oggetto: CORSI PET TERAPY VILLA LETIZIA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE MAGICAL PET
    CF: 93085200439
  • ASSOCIAZIONE MAGICAL PET
    CF: 93085200439
CIG: Z972A373F8
Oggetto: SOSTITUZIONE TERMOSTATO FIAT PANDA TARGATA EB687TN
Importo aggiudicato: € 72.06
Somme liquidate: € 72.06
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
CIG: Z5C2A3C813
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA PER TUTTE LE SEDI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 466.31
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
CIG: Z182A442EF
Oggetto: FORNITURA DI PATTUMIERA POKET PER PALAZZO RICCI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 86.04
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBI ITALIA SRL
    CF: 00508260973
  • OBI ITALIA SRL
    CF: 00508260973
CIG: Z362A44CFB
Oggetto: FORNITURA DI CINTURE DI CONTENIMENTO PER PALAZZO RICCI E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
CIG: Z332A67EF6
Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO E VITTO PER ATTIVITA' DI DOCENZA SULL'AUTISMO
Importo aggiudicato: € 925.05
Somme liquidate: € 925.05
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTISMO FIRENZE ASS. VOLONTARIATO ONLUS
    CF: 05349770486
  • AUTISMO FIRENZE ASS. VOLONTARIATO ONLUS
    CF: 05349770486
CIG: ZDC2A6ED39
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGA
Importo aggiudicato: € 622.20
Somme liquidate: € 622.20
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELFIORE ERIKA
    CF: BLFRKE88L42A271V
  • BELFIORE ERIKA
    CF: BLFRKE88L42A271V
CIG: ZB62A71015
Oggetto: AFFITTO OMBRELLONI E SDRAIE STAGIONE ESTIVA 2019
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAVATTINI MARUSIA
    CF: CVTMRS63D45E783A
  • CIAVATTINI MARUSIA
    CF: CVTMRS63D45E783A
CIG: ZED2A92A7A
Oggetto: PRESTAZIONE LIBERO-PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI EDUCATORE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 904.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERUGINI BEATRICE
    CF: PRGBRC93R45A271D
  • PERUGINI BEATRICE
    CF: PRGBRC93R45A271D
CIG: Z3B2A92F72
Oggetto: PRESTAZIONE LIBERO-PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PEDAGOGICA DAL 07.10.2019 - 30.06.2020
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 844.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVELLINI FRANCESCA
    CF: RVLFNC92B63E690V
  • RIVELLINI FRANCESCA
    CF: RVLFNC92B63E690V
CIG: Z452A9661B
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ON LINE PER ASSISTENZA DSA
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03551890373
  • ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03551890373
CIG: Z5C29EE5FA
Oggetto: SERVIZIO ALBERGHIERO PER OSPITALITA' INCARICATO PROGETTO SUPERVISIONE SULL'AUTISMO MESI NOVEMBRE - DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 125.73
Somme liquidate: € 83.82
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL ACQUAMARINA DI MECOZZI MILENA E C. SNC
    CF: 01938090436
  • HOTEL ACQUAMARINA DI MECOZZI MILENA E C. SNC
    CF: 01938090436
CIG: ZD92AA35A8
Oggetto: FORNITURA DI DETERSIVO E DISINFETTANTE PER LAVANDERIA INTERNA VILLA LETIZIA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI GROUP SRL
    CF: 01211970429
  • MANZONI GROUP SRL
    CF: 01211970429
CIG: Z3C2AB4612
Oggetto: FORMAZIONE: CORSI FORMAZIONE ANTINCENDIO LIVELLO BASE ED AGGIORNAMENTO SQUADRA ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO ED ELEVATO
Importo aggiudicato: € 4324.00
Somme liquidate: € 221.31
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z742ACD582
Oggetto: FORNITURA DI AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE E PICCOLA ATTREZZATURA PER AMBULATORIO
Importo aggiudicato: € 579.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKRON SRL
    CF: 04707001006
  • MEDIKRON SRL
    CF: 04707001006
CIG: Z702ACA84F
Oggetto: FORNITURA DI CUSCINI SEMICILINDRICI PER AMBULATORIO DI MORROVALLE E SCALETTE 2 PEDANE PER AMBULATORIO CIVITANOVA MARCHE
Importo aggiudicato: € 219.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DINA PROFESSIONAL SRL
    CF: 04566840874
  • DINA PROFESSIONAL SRL
    CF: 04566840874
CIG: Z7D2AD7AB1
Oggetto: FORNITURA DI CREMA CONDUTTIVA PER TECARTERAPIA
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAS MEDICAL SRLS
    CF: 02024730687
  • VAS MEDICAL SRLS
    CF: 02024730687
CIG: Z592ADC25E
Oggetto: FORMAZIONE: PRESTAZIONI PER L'ESAME PRESSO COMANDO PROVINCIALE VVF PER RILASCIO ATTESTAZIONI ADDETTI DI CUI ALL'ART. 37 del D.L.vo n. 81/08
Importo aggiudicato: € 522.00
Somme liquidate: € 522.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DI MACERATA
    CF: 80005040433
  • DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DI MACERATA
    CF: 80005040433
CIG: Z802B2D246
Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA LEGALE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALEANI CLAUDIO
    CF: BLNCLD61E19I156L
  • BALEANI CLAUDIO
    CF: BLNCLD61E19I156L
CIG: ZB72B2D35F
Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA PER PROGETTO RICERCA SPERIMENTALE PER LO SVILUPPO DELL'AREA SOCIO-SANITARIA
Importo aggiudicato: € 8840.00
Somme liquidate: € 8840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOSCIONI PAOLO
    CF: MSCPLA51R18F632A
  • MOSCIONI PAOLO
    CF: MSCPLA51R18F632A
CIG: Z012B35AA5
Oggetto: SERVIZI NOTARILI
Importo aggiudicato: € 1087.35
Somme liquidate: € 632.25
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORETTI ANTONIO
    CF: MRTNTN54T14F051L
  • MORETTI ANTONIO
    CF: MRTNTN54T14F051L
CIG: Z3B2B3A420
Oggetto: INCARICO DI DOCENZA PER CORSO PRIMO SOCCORSO E BLS
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUINTAVALLE LAURA
    CF: QNTLRA70C68C770W
  • QUINTAVALLE LAURA
    CF: QNTLRA70C68C770W
CIG: Z542B9A94C
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI CONSULENZA FISCALE DAL 01.01.2019
Importo aggiudicato: € 4482.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENIGNI ALESSANDRO
    CF: BNGLSN65D29E783U
  • BENIGNI ALESSANDRO
    CF: BNGLSN65D29E783U