Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z97215A427
Oggetto: R.C. PATRIMONIALE - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2635.04
Somme liquidate: € 2635.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA - INSURANCE BROKER
    CF: 10203070155
  • AON SPA - INSURANCE BROKER
    CF: 10203070155
CIG: Z282167F46
Oggetto: SERVIZIO MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNI 2018-2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUARK SRL
    CF: 01340370426
  • QUARK SRL
    CF: 01340370426
CIG: Z3F219F8E0
Oggetto: FORNITURA CALZATURE DPI PER PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 655.83
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE
    CF: 05516150488
  • GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE
    CF: 05516150488
CIG: Z0E21A0529
Oggetto: AFFITTO AULA MAGNA PER ESPLETAMENTO SELEZIONE INFERMIERI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"
    CF: 80006860433
  • ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"
    CF: 80006860433
CIG: ZEB21A506A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DD328ED
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 147.54
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
CIG: ZE220C3EB0
Oggetto: NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE PER SEDI PERIFERICHE DURATA 24 MESI SALVO ULTERIORI 24 PER EVENTUALE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - DECORRENZA GENNAIO 2018
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 2771.36
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO COPIA SRL
    CF: 01150170437
  • STUDIO COPIA SRL
    CF: 01150170437
CIG: Z2A21E7C17
Oggetto: FORMAZIONE DIPENDENTI PER ACCORDO STATO REGIONI SEICOM SRL
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1305.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z2E21E7C30
Oggetto: SERVIZI CONSULENZA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL DLGS 81/2008 - CASA ACCOGLIENZA SAN SILVESTRO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSTUDI 626 SRL
    CF: 01645500438
  • TECNOSTUDI 626 SRL
    CF: 01645500438
CIG: Z5322090C0
Oggetto: FORNITURA PANNOLONI, PANNOLINI E PRODOTTI FARMACEUTICI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 35729.76
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATAC CIVITANOVA SPA
    CF: 01349510436
  • ATAC CIVITANOVA SPA
    CF: 01349510436
CIG: Z80220911D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E DIVERSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1819.83
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CARDELLI GINESIO
    CF: CRDGNS59T02E783U
  • FERRAMENTA CARDELLI GINESIO
    CF: CRDGNS59T02E783U
CIG: Z23220918A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO E LAMPADE PER MANUTENZIONI ORDINARIE 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3080.07
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI SPA
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI SPA
    CF: 01634070435
CIG: Z0E22093B9
Oggetto: SERVIZIO LAVANDERIA E NOLEGGIO BIANCHERIA PERIODO FEBBRAIO 2018 - GIUGNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4732.24
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SENTIERO COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00666270434
  • IL SENTIERO COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00666270434
CIG: ZE5222F3B7
Oggetto: CANONE NOLEGGIO AULA MAGNA PER IL 15.03.2018 SELEZIONE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"
    CF: 80006860433
  • ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"
    CF: 80006860433
CIG: ZF02248B9D
Oggetto: SABBIATURA E VERNICIATURA NR. 60 GAMBI IN FERRO PER TAVOLI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORICONI SRL
    CF: 01656350434
  • MORICONI SRL
    CF: 01656350434
CIG: ZD92259BDE
Oggetto: SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1971.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZAB2275D45
Oggetto: FORNITURA DI LIBRI EDIZIONI ERICKSON PER CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE
Importo aggiudicato: € 241.03
Somme liquidate: € 241.03
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 01063120222
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 01063120222
CIG: ZC12278E57
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "IL SISTEMA ATTENTIVO" DEL 16/17 MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 1131.15
Somme liquidate: € 1131.15
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEF EDITING DI SAGGESE MARTINA
    CF: SGGMTN93E67F839U
  • SEF EDITING DI SAGGESE MARTINA
    CF: SGGMTN93E67F839U
CIG: Z7A22790C6
Oggetto: PROGETTO DI LABORATORIO TEATRALE OSPITI CENTRO DIURNO PAOLO RICCI
Importo aggiudicato: € 3362.00
Somme liquidate: € 3362.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCADEMIA PRIMO DIALETTO
    CF: 93069030430
  • ACCADEMIA PRIMO DIALETTO
    CF: 93069030430
CIG: Z50228E37B
Oggetto: FORNITURA PERSONAL DISPENSER PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCEHOPITAL SAS
    CF: 02962870214
  • FRANCEHOPITAL SAS
    CF: 02962870214
CIG: ZA322927EF
Oggetto: CORSI IPPOTERAPIA UTENTI CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD A R.L. CAVALLI DELLE FONTI TEAM
    CF: 01682970437
  • ASD A R.L. CAVALLI DELLE FONTI TEAM
    CF: 01682970437
CIG: ZB922928F6
Oggetto: CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER ACCORDO STATO REGIONI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z432292983
Oggetto: SERVIZI PER ATTIVITA' DI PET TERAPY
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPORTIVO CASTEL LORNANO A.S.D.
    CF: 01637260439
  • CENTRO SPORTIVO CASTEL LORNANO A.S.D.
    CF: 01637260439
CIG: Z212292A27
Oggetto: SERVIZI DI POTATURA PIANTE ED ARBUSTI, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA PRESSO CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI E NIDO D'INFANZIA "IL CAVALLUCCIO MARINO"
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONIGARDEN DI CHERCHI TONINO
    CF: CHRTNN72R18L500O
  • TONIGARDEN DI CHERCHI TONINO
    CF: CHRTNN72R18L500O
CIG: Z41229D589
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI PRESSO NIDI D'INFANZIA E CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE
Importo aggiudicato: € 2577.05
Somme liquidate: € 2577.05
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z7E22AF68C
Oggetto: FORNITURA VOLUMI PER ATTIVITA' CENTRI AMBULATORIALI EDIZIONI GIUNTI O.S.
Importo aggiudicato: € 1531.00
Somme liquidate: € 1531.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L.
    CF: 00421250481
  • GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L.
    CF: 00421250481
CIG: Z0622BECA8
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "RIDISEGNO OFFERTA SERVIZI SOCIO-SANITARI E RESIDENZIALI"
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SOLIDARIETA'
    CF: 91004430426
  • GRUPPO SOLIDARIETA'
    CF: 91004430426
CIG: ZDA22D3759
Oggetto: FORNITURA VOLUMI PER ATTIVITA' CENTRI AMBULATORIALI EDIZIONI HOGREFE
Importo aggiudicato: € 414.06
Somme liquidate: € 414.06
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOGREFE EDITORE SRL A SOCIO UNICO
    CF: 06267580485
  • HOGREFE EDITORE SRL A SOCIO UNICO
    CF: 06267580485
CIG: Z2722DA5F0
Oggetto: SERVIZIO COFFE BREAK E RISTORAZIONE PER COMMISSIONI SELEZIONI PUBBLICHE MESE MARZO ED AFFITTO SALA CONVEGNI PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 430.03
Somme liquidate: € 430.03
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDWICH TIME SNC DI DECAROLIS & PANICCIA' M.
    CF: 00956160436
  • SANDWICH TIME SNC DI DECAROLIS & PANICCIA' M.
    CF: 00956160436
CIG: Z4022E2641
Oggetto: FORNITURA BAVAGLINI ED ASCIUGAMANI PER NIDI D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 493.80
Somme liquidate: € 493.80
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
CIG: ZC822E2E7A
Oggetto: FORNITURA VOLUMI PER TEST E VALUTAZIONI CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE - EDIZIONI VARIE
Importo aggiudicato: € 155.50
Somme liquidate: € 155.50
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEREGOLIBRI FORNITURE SRL
    CF: 03592480135
  • PEREGOLIBRI FORNITURE SRL
    CF: 03592480135
CIG: ZAA22E5D4C
Oggetto: CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE ARKON - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 264.50
Somme liquidate: € 264.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z6522EDEC0
Oggetto: FORNITURA MOUSE TRACK BALL AUSILIO SPECIALISTICO PER ATTIVITA' AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 93.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBAMATIC SRL
    CF: 04099950653
  • ALBAMATIC SRL
    CF: 04099950653
CIG: Z3122FD0A3
Oggetto: FORNITURA DIVISE CON PERSONALIZZAZIONI PERSONALE DIPENDENTE RIFORNIMENTO SCORTE MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2866.62
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREAZIONI FUTURA SRL
    CF: 02442570236
  • CREAZIONI FUTURA SRL
    CF: 02442570236
CIG: ZCC2313A0C
Oggetto: SERVIZIO DI TELEASSISTENZA FULL ANNUALITA' 2018
Importo aggiudicato: € 353.91
Somme liquidate: € 353.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREAD SOFTWARE SRL
    CF: 03720180409
  • CREAD SOFTWARE SRL
    CF: 03720180409
CIG: Z212313CFB
Oggetto: CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE "SISTEMA PROFESSIONISTI" - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2183.40
Somme liquidate: € 2183.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z282313EDE
Oggetto: CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE "SISTEMA GIOTTO" - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2688.50
Somme liquidate: € 2688.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z932317D0B
Oggetto: NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE PER CENTRO AMMINISTRATIVO ED AMBULATORIALE VIA EINAUDI DURATA 24 MESI SALVO ULTERIORI 24 PER EVENTUALE AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 8300.00
Somme liquidate: € 3995.66
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO COPIA SRL
    CF: 01150170437
  • STUDIO COPIA SRL
    CF: 01150170437
CIG: ZE72318013
Oggetto: STAMPA ETICHETTE ADESIVE PER REALIZZAZIONE ALBUM FINE ANNO EDUCATIVO NIDI D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 892.80
Somme liquidate: € 892.80
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE GS SNC
    CF: 01151560438
  • CENTRO COPIE GS SNC
    CF: 01151560438
CIG: Z682318510
Oggetto: ACQUISTO SMARTPHONE PER TERAPIE DOMICILIARI PROGETTO HOME CARE PREMIUM
Importo aggiudicato: € 114.75
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 15-04-2018 al 15-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRONY DML SPA
    CF: 02106250398
  • TRONY DML SPA
    CF: 02106250398
CIG: ZF22325EAA
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA FURGONE FIAT DUCATO TARGATO DC638XW SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 16-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
CIG: ZF62339497
Oggetto: FORNITURA NR. 3 COPPIE PARACOLPI PER SPONDE LETTI E PULSOSSIMETRO PRESSO CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 308.36
Somme liquidate: € 308.36
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA PANICHELLI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00926190430
  • ORTOPEDIA PANICHELLI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00926190430
CIG: ZB7233E1BC
Oggetto: FORNITURA CARRELLO PULIZIE PRESSO CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE-ABILI
Importo aggiudicato: € 200.40
Somme liquidate: € 200.40
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGENA SRL
    CF: 02796620231
  • IGENA SRL
    CF: 02796620231
CIG: ZB82346272
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER FISIOTERAPISTI: "TECNICA POMPAGE - IL RELEASE MIOFASCIALE"
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 21-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONEVENTI SAS
    CF: 01975940683
  • FORMAZIONEVENTI SAS
    CF: 01975940683
CIG: Z36234735F
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E RIABILITATIVE PRESSO CENTRI AMBULATORIALI
Importo aggiudicato: € 693.37
Somme liquidate: € 693.37
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
CIG: Z11236C754
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 464.50
Somme liquidate: € 464.50
Tempi di completamento: dal 05-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
CIG: Z73238A1D1
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E RIABILITATIVE PRESSO CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 235.90
Somme liquidate: € 211.30
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
CIG: ZF9238EF1D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' RIABILITATIVE CENTRO AMBULATORIALE CIVITANOVA MARCHE
Importo aggiudicato: € 344.00
Somme liquidate: € 344.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 25-05-0201
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
CIG: Z4A23A22E0
Oggetto: SERVIZIO COFFEE BREAK E PASTI MESI APRILE E MAGGIO
Importo aggiudicato: € 383.82
Somme liquidate: € 383.82
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDWICH TIME SNC DI DECAROLIS & PANICCIA' M.
    CF: 00956160436
  • SANDWICH TIME SNC DI DECAROLIS & PANICCIA' M.
    CF: 00956160436
CIG: Z2923AFE6E
Oggetto: FORNITURA DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE, FOTOCAMERE E MEMORY CARD PER NIDI INFANZIA E SEDE AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 440.16
Somme liquidate: € 440.12
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRONY DML SPA
    CF: 02106250398
  • TRONY DML SPA
    CF: 02106250398
CIG: Z0C23C9E2D
Oggetto: SERVIZIO DI SPURGO PRESSO NOSTRE SEDI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPURGO 2016 SRL
    CF: 01952420675
  • SPURGO 2016 SRL
    CF: 01952420675
CIG: Z5123E8184
Oggetto: PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE BANDO CARIVERONA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 31-05-0201
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BITTI DANILO
    CF: BTTDNL74C25E783O
  • BITTI DANILO
    CF: BTTDNL74C25E783O
CIG: Z7823FAA53
Oggetto: FORNITURA NR. 2 PISTONI AD ARIA DI RICAMBIO PER LETTINO DA TERAPIA
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 172.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUMAGALLI SRL
    CF: 01885850139
  • FUMAGALLI SRL
    CF: 01885850139
CIG: ZEE23FABBC
Oggetto: FORNITURA NR. 3 ATTUATORI DI RICAMBIO SPLIT IMPIANTO CONDIZIOMAMENTO VIA EINAUDI
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARTOCCIONI ANDREA
    CF: BRTNDR66E14E783O
  • BARTOCCIONI ANDREA
    CF: BRTNDR66E14E783O
CIG: ZF2240FE18
Oggetto: FORNITURA DI ELETTRODI CON CONNETTORI SNAPS
Importo aggiudicato: € 202.90
Somme liquidate: € 202.90
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKRON SRL
    CF: 04707001006
  • MEDIKRON SRL
    CF: 04707001006
CIG: ZE724107E0
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA SU D. LGS. 81/08 - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 3474.00
Somme liquidate: € 3474.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z8B2417567
Oggetto: ACQUISTO MICROFONO PER ATTIVITA' LUDICHE E RICREATIVE NIDI D'INFANZIA E SEDI DIVERSE
Importo aggiudicato: € 24.58
Somme liquidate: € 24.58
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRONY DML SPA
    CF: 02106250398
  • TRONY DML SPA
    CF: 02106250398
CIG: ZC8241A247
Oggetto: RINNOVO MAILBOX PEC ARUBA
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2018 al 07-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: Z8A241AC0A
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO SAN SILVESTRO - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1190.33
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z1E2444EE8
Oggetto: STESURA DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO STRESS CORRELATO – D. LGS. 81/08
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: ZB6244ACD2
Oggetto: SERVIZIO LAVANDERIA E NOLEGGIO BIANCHERIA PERIODO LUGLIO 2018 – SETTEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 12072.76
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL NUOVO SENTIERO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01970860431
  • IL NUOVO SENTIERO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 01970860431
CIG: Z25246B982
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA E GESTIONE BARRIERE ANTIPOLVERE, PROFUMATORI E SANIFICATORI PER BAGNI PERIODO 30/04/2018-29/04/2019
Importo aggiudicato: € 838.92
Somme liquidate: € 838.92
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
CIG: Z26247DB04
Oggetto: CORSI DI NUOTO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 512.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE "ANTHROPOS"
    CF: 01222550434
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE "ANTHROPOS"
    CF: 01222550434
CIG: Z392487D03
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO OCCUPAZIONALE PER ATTIVITA' NIDI INFANZIA PRIMO TRIMESTRE ANNO EDUCATIVO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 3776.62
Somme liquidate: € 3776.62
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z5A24ADCF9
Oggetto: FORNITURA DI AUSILI DI SOLLEVAMENTO PERSONE, ELETTROMEDICALI E CONTENITORI PER TRASPORTO DI MATERIALE BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 410.70
Somme liquidate: € 410.70
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKRON SRL
    CF: 04707001006
  • MEDIKRON SRL
    CF: 04707001006
CIG: Z0624B2861
Oggetto: ATTIVITA' OCCUPAZIONALE E RIABILITATIVA EQUESTRE - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3219.60
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD A R.L. CAVALLI DELLE FONTI TEAM
    CF: 01682970437
  • ASD A R.L. CAVALLI DELLE FONTI TEAM
    CF: 01682970437
CIG: ZD724D0A3C
Oggetto: FORNITURA GUARNIZIONI DI RICAMBI PER PORTA AUTOMATICA VIA EINAUDI
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL VETRO SNC DI VITALI E C.
    CF: 00141920439
  • ITAL VETRO SNC DI VITALI E C.
    CF: 00141920439
CIG: Z9824FB359
Oggetto: FORNITURA DI STEP PER PALAZZO RICCI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 246.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUNSPORT SRLS
    CF: 03777900923
  • FUNSPORT SRLS
    CF: 03777900923
CIG: Z3424FDD07
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MATERASSI POLIURETANO PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE "PALAZZO RICCI"
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB LAVANOLO SRL
    CF: 02185600448
  • LAB LAVANOLO SRL
    CF: 02185600448
CIG: Z7325150F0
Oggetto: FORNITURA DI REP-BAND E FASCE MANO-POLSO CAVIGLIERA PER ATTIVITA' FISIOTERAPICHE CENTRI AMBULATORIALI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
CIG: Z112534313
Oggetto: FORNITURA DI BAVAGLINI IN SPUGNA E BAVAGLIONI CERATI SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 191.60
Somme liquidate: € 191.60
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
CIG: ZBA253FCD5
Oggetto: FORNITURA IMBOTTITURE SEGGIOLONI E PASSEGGINI, VASINI E SCALDA BIBERON PER NIDI D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 262.13
Somme liquidate: € 262.13
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
  • JOYS SRL
    CF: 03300050402
CIG: Z492548DE1
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA AZIENDALE E SOCIETARIA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8309.91
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB CONSULTING SRL
    CF: 01788650438
  • AB CONSULTING SRL
    CF: 01788650438
CIG: Z8E2580627
Oggetto: SERVIZIO SPURGO RETE FOGNARIA NIDO D'INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE"
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPURGO 2016 SRL
    CF: 01952420675
  • SPURGO 2016 SRL
    CF: 01952420675
CIG: Z852589CAE
Oggetto: QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "GLI APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA"
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIACONSULT SRL
    CF: 07189200723
  • MEDIACONSULT SRL
    CF: 07189200723
CIG: ZAF258A8FB
Oggetto: CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO: CORSO BASE + AGGIORNAMENTO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z07258F933
Oggetto: TAGLIANDO AUTOVEICOLO TARGATO DC638XW
Importo aggiudicato: € 355.88
Somme liquidate: € 355.88
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
CIG: ZAD25AF8A5
Oggetto: KIT PER CORSO OMT
Importo aggiudicato: € 243.60
Somme liquidate: € 243.60
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIC CONSULT SRL
    CF: 04441680156
  • PLASTIC CONSULT SRL
    CF: 04441680156
CIG: ZA125BB981
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZA MINUTA PER INFERMERIA "PALAZZO RICCI"
Importo aggiudicato: € 179.95
Somme liquidate: € 179.95
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
CIG: Z0825C04F1
Oggetto: FORNITURA CARICABATTERIE E FASCE PER POLPACCI PER CARROZZINA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALADINO GIUSEPPE
    CF: PLDGPP78C06E919H
  • PALADINO GIUSEPPE
    CF: PLDGPP78C06E919H
CIG: ZDE25C36C7
Oggetto: AFFITTO OMBRELLONI E SDRAIE STAGIONE ESTIVA 2018
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAVATTINI MARUSIA
    CF: CVTMRS63D45E783A
  • CIAVATTINI MARUSIA
    CF: CVTMRS63D45E783A
CIG: Z1A25E5EE6
Oggetto: CANONE SERVIZIO GESTIONE DOMINIO HOSTING PIU' SERVIZIO PRIVACY POLICY IUBENDA PER SITO ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOPRANZI MARCO
    CF: SPRMRC78D18H211S
  • SOPRANZI MARCO
    CF: SPRMRC78D18H211S
CIG: Z0B25E60BD
Oggetto: FORNITURA DISPENSER E BICCHIERINI PER SOMMINISTRAZIONE TERAPIA FARMACOLOGICA
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
CIG: Z2825F1DF1
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
  • CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
    CF: 02998820233
CIG: Z8A25F1EDD
Oggetto: CANONE ANNUALE SOFTWARE STARTER KIT FE: FATTURAZIONE ELETTRONICA - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZC025F1FB1
Oggetto: CANONE ANNUALE SOFTWARE ARKON KIT ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z322610CD5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLO TARGATO DD328ED
Importo aggiudicato: € 188.59
Somme liquidate: € 188.59
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
CIG: 7623790687
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER L’IGIENE
Importo aggiudicato: € 62000.00
Somme liquidate: € 49068.34
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
  • DE SANCTIS ANGELO
    CF: 01432850681
  • DI.MAS SRL
    CF: 01312990425
  • IDROMARCHE TEAM SRL
    CF: 02605230420
  • NUOVA SAPI SRL
    CF: 01254570359
  • RM SRL
    CF: 01737680437
  • TECNOCHIMICA SRL
    CF: 01426620447
  • VPM SRL
    CF: 01713880449
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
CIG: Z82262FA00
Oggetto: STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVA ALLO SVILUPPO DELL'AREA SOCIO-SANITARIA
Importo aggiudicato: € 8840.00
Somme liquidate: € 8840.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOSCIONI PAOLO
    CF: MSCPLA51R18F632A
  • MOSCIONI PAOLO
    CF: MSCPLA51R18F632A
CIG: Z872663BC4
Oggetto: FORNITURA DI PARACOLPI PER SPONDE LATERALI LETTI DI DEGENZA PALAZZO RICCI
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDARS SNC DI GOBBI R. E C.
    CF: 03886980287
  • FEDARS SNC DI GOBBI R. E C.
    CF: 03886980287
CIG: Z98245E74F
Oggetto: ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA PER INFERMERIA "VILLA LETIZIA"
Importo aggiudicato: € 403.46
Somme liquidate: € 403.46
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOCTOR SHOP SRL
    CF: 04760660961
  • DOCTOR SHOP SRL
    CF: 04760660961