Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZD91CD8902
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 231.27
Somme liquidate: € 231.27
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z991CD8968
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA MOTORINO SPECCHIETTO ELETTRICO SX FIAT PANDA TARGATA EB683TN
Importo aggiudicato: € 214.14
Somme liquidate: € 214.14
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA CAPOZUCCA SRL
    CF: 01408350435
  • AUTOCARROZZERIA CAPOZUCCA SRL
    CF: 01408350435
CIG: ZA71CDE958
Oggetto: FORNITURA VOLUMI PER ATTIVITA' EDUCATIVE NIDI D'INFANZIA I TRIMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 346.40
Somme liquidate: € 346.40
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MAESTRO E MARGHERITA SAS
    CF: 01566490437
  • IL MAESTRO E MARGHERITA SAS
    CF: 01566490437
CIG: Z231CF9682
Oggetto: FORNITURA PANNOLONI, PANNOLINI E PRODOTTI FARMACEUTICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29624.57
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 01349050433
  • FARMACIE COMUNALI SPA
    CF: 01349050433
CIG: Z631D1AC77
Oggetto: RC PATRIMONIALE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2927.83
Somme liquidate: € 2927.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA - INSURANCE BROKER
    CF: 10203070155
  • AON SPA - INSURANCE BROKER
    CF: 10203070155
CIG: ZF91D271C5
Oggetto: FORNITURA CALZATURE DPI PER PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 1376.09
Somme liquidate: € 1344.47
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 03411480373
  • VOLTA PROFESSIONAL SRL
    CF: 03411480373
CIG: ZC11D2B8F5
Oggetto: CORSI DI NUOTO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE "ANTHROPOS"
    CF: 01222550434
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE "ANTHROPOS"
    CF: 01222550434
CIG: ZCB1D45C5A
Oggetto: ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPE PER REALIZZAZIONE ALBUM FOTOGRAFICI NIDI D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 1600.70
Somme liquidate: € 1600.70
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE GS SNC
    CF: 01151560438
  • CENTRO COPIE GS SNC
    CF: 01151560438
CIG: ZCF1D8BB2A
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22854.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
    CF: 01115010447
  • AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
    CF: 01115010447
CIG: Z011D8C169
Oggetto: FORNITURA CARTUCCE E TONER ORIGINALI E COMPATIBILI
Importo aggiudicato: € 15610.86
Somme liquidate: € 3033.23
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • FLAMINI UFFICIO SRL
    CF: 01374520425
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • RIGENER SERVICE S.N.C.
    CF: 01653500445
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z0E1D94B3D
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA PERIODO 2017 - 2019
Importo aggiudicato: € 25149.54
Somme liquidate: € 8103.29
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ITALCARTA SPA
    CF: 00268970431
  • KRATOS
    CF: 02683390401
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • EUROCARTA SRL
    CF: 01529220434
  • FLAMINI SRL
    CF: 00108140427
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z1F1DC9138
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "L'INTERPRETAZIONE DEL DISEGNO INFANTILE"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2017 al 09-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONEVENTI SAS
    CF: 01975940683
  • FORMAZIONEVENTI SAS
    CF: 01975940683
CIG: ZB91DD288A
Oggetto: CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PERSONALE E RETRIBUZIONI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2204.00
Somme liquidate: € 2204.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZF01DD28A8
Oggetto: CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 264.50
Somme liquidate: € 264.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZC11DD28BC
Oggetto: CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E FATTURAZIONE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2031.00
Somme liquidate: € 2031.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z621DDA429
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI NIDI FINO A FINE ANNO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1892.00
Somme liquidate: € 1891.99
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 11-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z9D1DEFE7B
Oggetto: SERVIZIO PRESENTAZIONE MUD ANNO 2016 - SERVIZIO DI COMPILAZIONE E TASSE CAMERALI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMECO SRL
    CF: 00911670701
  • SAMECO SRL
    CF: 00911670701
CIG: Z671DF23E4
Oggetto: TELEASSISTENZA SOFTWARE IPSOA - SERVIZIO ASSISTENZA FULL
Importo aggiudicato: € 304.20
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREAD SOFTWARE SRL
    CF: 03720180409
  • CREAD SOFTWARE SRL
    CF: 03720180409
CIG: Z421DFE6D6
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO PER ASPP ED RLS
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z671E0BEB5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E DIVERSO PER MANUTENZIONI ORDINARIE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2359.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CARDELLI GINESIO
    CF: CRDGNS59T02E783U
  • FERRAMENTA CARDELLI GINESIO
    CF: CRDGNS59T02E783U
CIG: ZC01E0C316
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO E LAMPADE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2373.01
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI SPA
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI SPA
    CF: 01634070435
CIG: ZCF1E0E295
Oggetto: FORNITURA STAMPANTI PER SEDI DIVERSE
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVERGE SPA
    CF: 04472901000
  • CONVERGE SPA
    CF: 04472901000
CIG: Z901E0E340
Oggetto: FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER SEDI DIVERSE
Importo aggiudicato: € 1363.35
Somme liquidate: € 1363.35
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z7B1E28818
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI MEDICALI E PER ATTIVITA' DI RIABILTAZIONE
Importo aggiudicato: € 26800.00
Somme liquidate: € 13870.85
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
  • CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    CF: 01864740129
  • PRONTOMED SRL
    CF: 02420290542
  • SANAMED SRL
    CF: 03549200362
  • SANITARIA SHOP SNC
    CF: 00247100431
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
CIG: Z631E2D8E3
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "FACEBOOK TRENDS" PER LA PROMOZIONE AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 07-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BITTI DANILO
    CF: BTTDNL74C25E783O
  • BITTI DANILO
    CF: BTTDNL74C25E783O
CIG: Z1E1F4AFF1
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VILLA LETIZIA E CENTRI AMBULATORIALI PERIFERICI NELLE MORE ESPLETAMENTO NUOVE PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO COPIA SRL
    CF: 01150170437
  • STUDIO COPIA SRL
    CF: 01150170437
CIG: ZAC1F51BD4
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE TASKALFA 250 CI MEDIANTE ADDEBITO COSTI COPIA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 140.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO COPIA SRL
    CF: 01150170437
  • STUDIO COPIA SRL
    CF: 01150170437
CIG: ZDE1E5707B
Oggetto: CANONE ANNUALE PACCHETTO SOFTWARE CONDIVISIONE DOCUMENTI DIPENDENTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z891E88E39
Oggetto: FORNITURA BAVAGLINI E BAVAGLI PER NIDI D'INFANZIA E STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"
Importo aggiudicato: € 269.60
Somme liquidate: € 269.60
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
CIG: Z941E98262
Oggetto: FORNITURA ABITI DA LAVORO PER PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1422.76
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREAZIONI FUTURA SRL
    CF: 02442570236
  • CREAZIONI FUTURA SRL
    CF: 02442570236
CIG: ZD01EA3550
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA E GESTIONE BARRIERE ANTIPOLVERE PRESSO CENTRO PER DIVERSAMENTE-ABILI E STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" PERIODO 30/04/17 - 24/04/18
Importo aggiudicato: € 380.11
Somme liquidate: € 380.11
Tempi di completamento: dal 30-04-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
CIG: Z501EA361C
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA E GESTIONE PROFUMATORI E SANIFICATORI PER BAGNI PRESSO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"
Importo aggiudicato: € 418.11
Somme liquidate: € 418.11
Tempi di completamento: dal 30-04-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
CIG: Z4E1EB84E4
Oggetto: CORSO FORMAZIONE TEAM TEACH FANO 2017 DIPENDENTE NADIA FUNARI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMPHALOS ONLUS
    CF: 92022330424
  • OMPHALOS ONLUS
    CF: 92022330424
CIG: Z231ED075F
Oggetto: FORNITURA CREME PER TERAPIE SPECIFICHE CONTRO LE PUNTURE DI ACARO PRESSO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2318.18
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MARCELLI DR. PIERLUIGI
    CF: MRCPLG63E06E783N
  • FARMACIA MARCELLI DR. PIERLUIGI
    CF: MRCPLG63E06E783N
CIG: ZEC1EF3B64
Oggetto: ACQUISTO PROTESI ODONTOIATRICA SIG.RA S.E.
Importo aggiudicato: € 376.00
Somme liquidate: € 376.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASUR MARCHE
    CF: 02175860424
  • ASUR MARCHE
    CF: 02175860424
CIG: ZDF1EF6ADF
Oggetto: FORNITURA MAGLIETTE CON PERSONALIZZAZIONI PER CENTRO ESTIVO "VILLA COZZA"
Importo aggiudicato: € 378.30
Somme liquidate: € 378.30
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHLETE PROJECT DI PACCAMICCIO GIANCARLO
    CF: PCCGCR57L10F496Y
  • ATHLETE PROJECT DI PACCAMICCIO GIANCARLO
    CF: PCCGCR57L10F496Y
CIG: Z021EF9B28
Oggetto: ACQUISTO COPRIMATERASSI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"
Importo aggiudicato: € 190.25
Somme liquidate: € 190.25
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
  • ITCAM SRL
    CF: 01066420439
CIG: Z8F1F062F0
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MATERASSI POLIURETANO ESPANSO CERTIFICATI CLASSE INCENDIO 1IM PRESSO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1188.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI OSPEDALIERI SPA
    CF: 00615530672
  • SERVIZI OSPEDALIERI SPA
    CF: 00615530672
CIG: Z8D1F0BD95
Oggetto: CORSO FORMAZIONE GLI APPALTI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DELLE LINE GUIDA NR. 4 ANAC E DEL DECRETO CORRETTIVO
Importo aggiudicato: € 426.00
Somme liquidate: € 426.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIACONSULT SRL
    CF: 07189200723
  • MEDIACONSULT SRL
    CF: 07189200723
CIG: ZEF1F19635
Oggetto: SERVIZI LEGALI: CONSULENZA PER INTERPELLO ALLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE IN MERITO AL TRATTAMENTO AI FINI IVA DELLE PRESTAZIONI RESE ALL'ASP PAOLO RICCI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZA FRANCESCA
    CF: MZZFNC65C60F205S
  • MAZZA FRANCESCA
    CF: MZZFNC65C60F205S
CIG: ZD51F1BF3E
Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA D.LGS 81/2008 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2017 E VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI PER I CENTRI AMBULATORIALI
Importo aggiudicato: € 4339.38
Somme liquidate: € 4339.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: 7038745C1D
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI E MATERIALI PER LA SANIFICAZIONE E MATERIALE DI CONSUMO PER L'IGIENE
Importo aggiudicato: € 66300.00
Somme liquidate: € 65957.13
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
    CF: 01115010447
  • CASA BRILLANTE SRLS
    CF: 02117800421
  • DI.MAS SRL
    CF: 01312990425
  • IDROMARCHE TEAM SRL
    CF: 02605230420
  • ITALCHIMICA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04906050283
  • MARAL DIFFUSION SRL
    CF: 01367580436
  • NUOVA SAPI SRL
    CF: 01254570359
  • PROCED SRL
    CF: 01952150264
  • RHUTTEN SRL
    CF: 01136310438
  • RM SRL
    CF: 01737680437
  • TECNOCHIMICA SRL
    CF: 01426620447
  • VPM SRL
    CF: 01713880449
  • AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
    CF: 01115010447
CIG: Z6D1F34DB7
Oggetto: SERVIZIO LAVANDERIA E NOLEGGIO BIANCHERIA PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2017
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7402.92
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SENTIERO COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00666270434
  • IL SENTIERO COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00666270434
CIG: Z961F42A96
Oggetto: RINNOVO CASELLA EMAIL PEC ARUBA
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: ZAF1F63FD6
Oggetto: FORNITURA VENTILATORI PER CENTRO DIVERSAMENTE-ABILI E BILANCE PESAPERSONE PER CENTRO AMBULATORIALE MORROVALLE
Importo aggiudicato: € 196.68
Somme liquidate: € 196.68
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRONY DML SPA
    CF: 02106250398
  • TRONY DML SPA
    CF: 02106250398
CIG: Z671F66356
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' PRESSO CASA ACCOGLIENZA "SAN SILVESTRO"
Importo aggiudicato: € 109.77
Somme liquidate: € 109.77
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPER MONTEBELLO S.P.A.
    CF: 03585750155
  • IPER MONTEBELLO S.P.A.
    CF: 03585750155
CIG: Z3B1F6ADC2
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER MINORI PRESSO NIDI D'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4404.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE SORDI
    CF: 04928591009
  • ENTE NAZIONALE SORDI
    CF: 04928591009
CIG: Z451F796DD
Oggetto: SERVIZIO SPURGO RETE FOGNARIA STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPURGO 2016 SRL
    CF: 01952420675
  • SPURGO 2016 SRL
    CF: 01952420675
CIG: Z711F86DAE
Oggetto: FORNITURA RASOIO ELETTRICO PER CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE-ABILI
Importo aggiudicato: € 57.37
Somme liquidate: € 57.37
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRONY DML SPA
    CF: 02106250398
  • TRONY DML SPA
    CF: 02106250398
CIG: Z781FB742D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DIDATTICO OCCUPAZIONALE NIDI D'INFANZIA - INIZIO ANNO EDUCATIVO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 711.74
Somme liquidate: € 711.74
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: Z901FBAAB0
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO OMBRELLONE STAGIONE ESTIVA PER CENTRO DIVERSAMENTE-ABILI
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 984.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAVATTINI MARUSIA
    CF: CVTMRS63D45E783A
  • CIAVATTINI MARUSIA
    CF: CVTMRS63D45E783A
CIG: ZD31FD6259
Oggetto: ACQUISTO DI CALZATURE DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 170.60
Somme liquidate: € 155.55
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE
    CF: 05516150488
  • GIANNONI GROUP SRL UNIPERSONALE
    CF: 05516150488
CIG: Z161FF12C7
Oggetto: FORNITURA DETERGENTE PROFESSIONALE PER LAVATRICI CON DOSATORE PRESSO STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA
Importo aggiudicato: € 1213.00
Somme liquidate: € 1213.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2017 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZONI GROUP SRL
    CF: 01211970429
  • MANZONI GROUP SRL
    CF: 01211970429
CIG: Z0C1FF4FD0
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATE DD328ED, EB683TN, EB687TN
Importo aggiudicato: € 409.87
Somme liquidate: € 409.86
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
CIG: Z8B1FFC271
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SU FIAT PANDA TARGATE EB683TN, EB687TN
Importo aggiudicato: € 408.86
Somme liquidate: € 408.88
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
  • DELTA GROUP SRL
    CF: 01580740437
CIG: Z5C2006547
Oggetto: FORINTURA PULSIOSSIMETRO PALMARE
Importo aggiudicato: € 286.88
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA PANICHELLI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00926190430
  • ORTOPEDIA PANICHELLI ARMANDO & C. SNC
    CF: 00926190430
CIG: ZB120086F9
Oggetto: CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: TEAM TECH 10-11-12 OTTOBRE 2017
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMPHALOS ONLUS
    CF: 92022330424
  • OMPHALOS ONLUS
    CF: 92022330424
CIG: Z1E2022454
Oggetto: SERVIZI DI SVILUPPO SITO WEB, GESTIONE DOMINIO E SOFTWARE PER LA GESTIONE CONTENUTI SITO ISTITUZIONALE PAOLO RICCI SERVIZI SRL
Importo aggiudicato: € 967.00
Somme liquidate: € 967.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOPRANZI MARCO
    CF: SPRMRC78D18H211S
  • SOPRANZI MARCO
    CF: SPRMRC78D18H211S
CIG: Z0320260B4
Oggetto: SERVIZIO RINNOVO SITO WEB PAOLORICCISERVIZISRL.IT E RELATIVE LICENZE USO PER LA PRIVACY, POLICY E COOKIE LAW
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOPRANZI MARCO
    CF: SPRMRC78D18H211S
  • SOPRANZI MARCO
    CF: SPRMRC78D18H211S
CIG: Z45202EC12
Oggetto: CANONE NOLEGGIO AULA MAGNA PER SELEZIONE OSS
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"
    CF: 80006860433
  • ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"
    CF: 80006860433
CIG: Z50202ED13
Oggetto: FORNITURA BICCHIERINI PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCEHOPITAL SAS
    CF: 02962870214
  • FRANCEHOPITAL SAS
    CF: 02962870214
CIG: Z97203E1B8
Oggetto: CANONE ANNUALE SOFTWARE LIQUIDAZIONE IVA TELEMATICA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WALTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z5A2040152
Oggetto: SERVIZI LEGALI: CONSULENZA PER SECONDO INTERPELLO ALLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE IN MERITO AL TRATTAMENTO AI FINI IVA DELLE PRESTAZIONI RESE ALL'ASP PAOLO RICCI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZA FRANCESCA
    CF: MZZFNC65C60F205S
  • MAZZA FRANCESCA
    CF: MZZFNC65C60F205S
CIG: Z982055D6E
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE CARROZZERIE AUTOMEZZI FIAT DUCATO TARGATO DC638XW E FIAT PANDA TARGATA DD328ED
Importo aggiudicato: € 1017.51
Somme liquidate: € 1016.40
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROFESSIONAL CAR SNC
    CF: 01722170436
  • PROFESSIONAL CAR SNC
    CF: 01722170436
CIG: ZB6206CD59
Oggetto: FORNITURA GIUBBINI CATARINFRANGENTI PER SQUADRA EMERGENZA VIA EINAUDI
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
  • SEICOM SRL
    CF: 02077040422
CIG: Z832075698
Oggetto: FORNITURA GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER NIDI D'INFANZIA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PERIODO PRE-NATALIZIO
Importo aggiudicato: € 1818.13
Somme liquidate: € 1818.13
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
    CF: 02027040019
CIG: ZAF2096147
Oggetto: SERVIZIO LAVANDERIA E NOLEGGIO BIANCHERIA PERIODO NOVEMBRE 2017 - GENNAIO 2018
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2856.28
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SENTIERO COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00666270434
  • IL SENTIERO COOP. SOC. ONLUS
    CF: 00666270434
CIG: Z8020CD4C2
Oggetto: SERVIZIO SPURGO RETE FOGNARIA STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"
Importo aggiudicato: € 254.00
Somme liquidate: € 254.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPURGO 2016 SRL
    CF: 01952420675
  • SPURGO 2016 SRL
    CF: 01952420675
CIG: ZD621500BA
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER MINORI PRESSO NIDI D'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6839.28
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE SORDI
    CF: 04928591009
  • ENTE NAZIONALE SORDI
    CF: 04928591009
CIG: Z5A218B8AD
Oggetto: TINTEGGIATURA STANZA PSICOMOTRICITA' PRESSO NIDO D'INFANZIA "IL PESCIOLINO D'ORO"
Importo aggiudicato: € 709.00
Somme liquidate: € 709.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAINT STYLE DI PASQUALI CORRADO
    CF: PSQCRD63R27E783R
  • PAINT STYLE DI PASQUALI CORRADO
    CF: PSQCRD63R27E783R